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CIN200

Para evaluar el cumplimiento de la política de integridad, la entidad en el marco del comité institucional de coordinación de control interno durante la vigencia evaluada analizó

Respuesta:

A,B,C,D E Y F

Si a través de:

La presentación del informe pormenorizado del Estado de Control Interno en la sesión del Comité de Coordinación de Control Interno en el mes de diciembre, los días 22 y 23 de la vigencia 2022.

Los resultados de la auditoria interna (aprobada por el Comité Coordinador de Control Interno) realizada al proceso de Gestión del Talento Humano, por medio el cual se llevo a cabo como herramienta de evaluación, una encuesta de percepción que determino estadisticamente el estado de implementación y conocimiento de la Política de Integridad en el MEN, situación que derivó un plan de mejoramiento a cargo de la Subdirección de Talento Humano.

Producto de los resultados de la medición del informe del estado de Control Interno del primer y segundo semestre de 2022 en la evaluación correspondiente al componente de ambiente de control.

Evidencia:

Documentos Relacionados

1. Acta sesión del Comité de Coordinación de Control Interno del año 2022 y junio 2023 en las cuales se evidencia presentación del informe pormenorizado del Estado de Control Interno.

2. Acta sesión del COMITÉ DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO DEL AÑO 2022 con la aprobación de Plan Anual de Auditorías.

3. Acta sesión del COMITÉ DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO DEL AÑO 2022 con la aprobación de Plan Anual de Auditorías.

4. Informe de auditoría al Proceso de Gestión de Talento Humano incluyendo el estado de cumplimiento de la politica de integridad, disponible en: https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-411448_recurso_39.pdf 5. Informe del estado institucional de control interno de la vigencia 2022

CIN201

A partir de los resultados de la evaluación de cumplimiento de la política de integridad, la entidad:

Respuesta:

A,B,C

A: Sí, a través del autodiagnóstico de la Política de Integridad se establecen las brechas de la misma y a partir de la Guía de implementación de la Política de Integridad se definen las acciones para el fortalecimiento y la apropiación del código de integridad en el Ministerio.

B: Durante la vigencia 2022, la Subdirección de Talento Humano, no recibió quejas o denuncias relacionadas con la integridad pública, sin embargo, con el objetivo de tramitar, de manera pertinente, las posibles quejas allegadas, la entidad cuenta con los documentos TH-GU-03 Guía de conflictos de interés y TH-PT-01 Protocolo para la gestión de conflictos de interés, en los cuales se establecen las rutas a seguir para el tratamiento de los posibles conflictos de interés al interior de la entidad.

C: Sí. El Ministerio de Educación ha fortalecido las estrategias para impulsar el desempeño en todas las dimensiones de MIPG, entre ellas, la de Talento Humano y la política de Integridad. Dado que el MIPG entiende la cultura como un conjunto de costumbres, creencias, suposiciones, tradiciones, actitudes, normas sociales y conocimientos socialmente construidos y compartidos, que orientan el comportamiento y otorgan sentido al mundo entre las personas de una sociedad o un grupo social, el Ministerio de Educación contó con su propio modelo conceptual para articular elementos tangibles e intangibles que le permitan gestionar su cultura organizacional en el marco de los valores que enmarcan el Código de Integridad de la Entidad.

A través del modelo, se lograron sistematizar los esfuerzos para fortalecer determinados comportamientos en función del direccionamiento estratégico, mediante la construcción de significados compartidos y el diseño de las estrategias más adecuadas para incorporarlos en el ADN institucional. En este sentido, el segundo anillo de dicho modelo denominado creencias y emociones comprende emociones sobre el bien-ser, el bien-estar y el bien-hacer y la posibilidad que tenemos para transformar la realidad cuando empezamos desde adentro hacia afuera. El principal comportamiento que se promueve desde este anillo es el reconocimiento de las creencias y emociones que movilizan la mejora y los valores institucionales, así como de las que generan resistencia, limitación o desalineación con el código de integridad, para poder gestionarlas de manera tal que la energía vital se dirija al cuidado propio, de las relaciones con los demás y del ambiente, en sincronía con los valores adoptados por la entidad.

En el documento informe de cultura 2018-2022 se presentan las iniciativas que surgieron como parte de las acciones para intervenir las variables del clima y cultura organizacional que estuvieron relacionadas con la gestión de la política de integridad y que facilitaron la implementación del MIPG, transformando realidades y conectando los valores del Código para aportar al proyecto personal y profesional de los servidores del Ministerio de Educación.

Evidencia:

Documentos Relacionados

Respuesta A 1. Autodiagnóstico Política de Integridad 2022 2. Guía de Implementación de Política de Integridad 2022 Respuesta

B 1.TH-GU-03 Guía de conflictos de interés 2. TH-PT-01 Protocolo para la gestión de conflictos de interés Respuesta

C 1. Documento informe de cultura 2018-2022

CIN202

La entidad (en el marco del comité institucional de coordinación de control interno o en la instancia que se haya definido) respecto a los mecanismos para el manejo de conflictos de interés

Respuesta:

A, B y E

A: Si, a través de la presentación del informe pormenorizado del Estado de Control Interno en la sesión del Comité de Coordinación de Control Interno en el mes de diciembre, los días 22 y 23 de la vigencia 2022. La entidad ha tipificado los conflictos de interés de acuerdo a la normativa documentadolos en la "Guía de conflicto de interés TH-GU-03 V1 y en el Protocolo para la gestión de conflictos de interés TH-PT-01 V1". disponibles para consulta permanente en la plataforma SIG. En el maco del Comité institucional de gestión y desempeño de Octubre 26 de 2022 se presentó el Informe sobre la gestión realizada frente al conflicto de interés (Aplicación del Protocolo y la Guía adoptada por el Ministerio).

B: Si, a través de la presentación del informe pormenorizado del Estado de Control Interno en la sesión del Comité de Coordinación de Control Interno en el mes de diciembre, los días 22 y 23 de la vigencia 2022. En este contexto, la entidad ha tipificado los conflictos de interés de acuerdo a la normativa documentadolos en la "Guía de conflicto de interés TH-GU-03 V1 y en el Protocolo para la gestión de conflictos de interés TH-PT-01 V1". Publicados en la plataforma SIG.

Sí, la Oficina de Control Interno producto de su rol de evaluación y seguimiento a la gestión, posee un riesgo el cual se identifica como "Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir resultados de las evaluaciones distintos a la realidad, perdiendo objetividad, independencia y transparencia en las funciones de la OCI." el cual tiene un control denominado "Declaración sobre Conflicto de Interés Auditores Internos MEN - Control interno" en el marco de las auditorias internas con el fin de prevenir inhabilidades e incompatibilidades en el desarrollo de las auditorias internas.

En el maco del Comité institucional de gestión y desempeño de Octubre 26 de 2022 se presentó el Informe sobre la gestión realizada frente al conflicto de interés (Aplicación del Protocolo y la Guía adoptada por el Ministerio).

Evidencia:

Documentos Relacionados

Respuesta A:

1. Informe del estado institucional de control interno de la vigencia 2022.

2. Guía de conflictos de interés TH-GU-03 V1

3. Protocolo para la gestión de conflictos de interés TH-PT-01 V1.

4. Acta del Comité institucional de gestión y desempeño de Octubre 26 de 2022 con la presentación del Informe sobre la gestión realizada frente al conflicto de interés (Aplicación del Protocolo y la Guía adoptada por el Ministerio).

Respuesta B:

1. Informe del estado institucional de control interno de la vigencia 2022.

2. Guía de conflictos de interés TH-GU-03 V1

3. Protocolo para la gestión de conflictos de interés TH-PT-01 V1.

4. Formato de Declaración sobre Conflicto de Interés Auditores Internos MEN - Control interno EAD-AN-02

5. Acta del Comité institucional de gestión y desempeño de Octubre 26 de 2022 con la presentación del Informe sobre la gestión realizada frente al conflicto de interés (Aplicación del Protocolo y la Guía adoptada por el Ministerio).

Respuesta E:

1. Guía de conflictos de interés TH-GU-03 V1

2. Protocolo para la gestión de conflictos de interés TH-PT-01 V1.

3. Acta del Comité institucional de gestión y desempeño de Octubre 26 de 2022 con la presentación del Informe sobre la gestión realizada frente al conflicto de interés (Aplicación del Protocolo y la Guía adoptada por el Ministerio).

CIN205

La alta dirección y/o el comité institucional de coordinación de control interno, de manera articulada o cada uno en cumplimiento de sus competencias, verificaron que la entidad en cumplimiento del plan estratégico de talento humano:

Respuesta:

A,B,C,D,E,F,G,H,I,J Y K

A: Si, a través de los resultados de la auditoria interna realizada al proceso de Gestión del Talento Humano, por medio del cual se analiza y evalúa la matriz de riesgos del proceso de Gestión del Talento Humano, adicionalmente la OCI efectúa trimestralmente el seguimiento a la gestión de riesgos de la entidad, emitiendo concepto del estado de los mismos a través de la plataforma SIG, también por medio de la presentación del informe pormenorizado del Estado de Control Interno en la sesión del Comité de Coordinación de Control Interno en el mes de diciembre, los días 22 y 23 de la vigencia 2022. La alta dirección a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño realiza seguimiento al Plan Estratégico de Talento Humano. De manera trimestral, de conformidad con la circular de reportes de la vigencia se realiza el monitoreo de los riesgos asociados a los Proceso de la Entidad, incluyendo los del Proceso de Gestión de Talento Humano dejando el registro y recomendaciones correspondiente en el informe del trimestre.

B: Si, la Oficina conceptúa y evalúa estos requisitos en el componente Ambiente de Control los cuales fueron presentados del informe pormenorizado del Estado de Control Interno en la sesión del Comité de Coordinación de Control Interno en el mes de diciembre, los días 22 y 23 de la vigencia 2022. La alta dirección a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño realiza seguimiento al Plan Estratégico de Talento Humano.

C: Si, la Oficina conceptúa y evalúa estos requisitos en el componente Ambiente de Control los cuales fueron presentados en el informe pormenorizado del Estado de Control Interno en la sesión del Comité de Coordinación de Control Interno en el mes de diciembre, los días 22 y 23 de la vigencia 2022. La alta dirección a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño realiza seguimiento al Plan Estratégico de Talento Humano

D: El Ministerio para la vigencia 2022 distribuyó los recursos de capacitación teniendo en cuenta las necesidades priorizadas a través de los grupos de valor (servidores públicos) en el marco del Plan Nacional de Capacitación y Formación. Así mismo, asignó los recursos correspondientes a la ejecución del Plan de Bienestar e Incentivos, de acuerdo con la disponibilidad. A través de la subdirección de talento humano, se aplica un cuestionario de detección de necesidades de capacitación, donde cada servidor identifica necesidades propias que contribuyen a la consolidación de temas y prever la logistica en el marco de los recursos que deben apropiarse y disponerse en la siguiente vigencia.

E: La Subdirección de Talento Humano analizó las causales de retiro identificadas en la normativa vigente Decreto 1083 de 2015 modificado por el Decreto 648 de 2017, donde se establece: "ARTÍCULO 2.2.11.1.1 Causales de retiro del servicio. El retiro del servicio implica la cesación en el ejercicio de funciones públicas y se produce por:

1) Declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre nombramiento y remoción.

2) Declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como consecuencia del resultado no satisfactorio en la evaluación del desempeño laboral de un empleado de carrera administrativa.

3) Renuncia regularmente aceptada.

4) Retiro por haber obtenido la pensión de jubilación o vejez.

5) Invalidez absoluta.

6) Edad de retiro forzoso.

7) Destitución, como consecuencia de proceso disciplinario.

8) Declaratoria de vacancia del empleo en el caso de abandono del mismo.

9) Revocatoria del nombramiento por no acreditar los requisitos para el desempeño del empleo, de conformidad con el artículo 5º de la Ley 190 de 1995, y las normas que lo adicionen o modifiquen.

10) Orden o decisión judicial.

11) Supresión del empleo.

12) Muerte.

13) Las demás que determinen la Constitución Política y las leyes." Para la vigencia 2022, se presentaron las siguientes causales de retiro del servicio: •Renuncia regularmente aceptada •Renuncia por superar el periodo de prueba en otra entidad •Retiro por haber obtenido la pensión de jubilación o vejez •Vacancias temporales por periodo de prueba en otra entidad •Terminación del nombramiento provisional

F: El Ministerio realiza las evaluaciones de desempeño laboral de los servidores como parte del compromiso que permite evaluar el crecimiento de las competencias frente a los acuerdos establecidos, controbuyendo a procesos de enseñanza y aprendizaje continuo.

Estos resultados permiten trazar estrategias que conduzcan a la adquisición y el desarrollo efectivo de las competencias que requieren cada uno de los servidores para dar respuesta a las estrategias y objetivos trazados por el MEN y por ende en la consolidación de los proyectos del Gobierno.

Para el periodo 2022-2023, de los 275 servidores y servidoras de carrera administrativa evaluados, el 100% alcanzó el nivel de calificación sobresaliente con una calificación superior al 90% y ningún servidor obtuvo el nivel no satisfactorio. Frente a los 50 servidores y servidoras de LNR - No Gerentes se observa que 100% fueron evaluados en nivel sobresaliente.

Por otra parte, para los 129 servidores y servidoras provisionales, a quienes se les califica en dos niveles de calificación, Satisfactorio y No Satisfactorio, se observa que el 100% fueron evaluados en nivel Satisfactorio.

G. Si, la Oficina conceptúa y evalúa estos requisitos en el componente Ambiente de Control los cuales fueron presentados en el informe pormenorizado del Estado de Control Interno en la sesión del Comité de Coordinación de Control Interno en el mes de diciembre, los días 22 y 23 de la vigencia 2022. La alta dirección a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño realiza seguimiento al Plan Estratégico de Talento Humano.

H: Teniendo en cuenta que, mediante resolución No. 012951 del 16 de julio de 2021, se estableció el Comité de Convivencia Laboral, durante el año 2022 se llevaron a cabo las siguientes sesiones:

• 15 de febrero de 2022: Dentro de la sesión se contó con la participación de un funcionario que interpuso una queja y, a su vez, la contraparte tuvo la oportunidad de exponer su posición al respecto.

• 01 de marzo de 2022: Se lleva a cabo la sesión de forma normal y se establecen compromisos.

• 18 de abril de 2022: Se lleva a cabo la sesión de forma normal y se establecen compromisos.

• 20 de octubre de 2022: Se lleva a cabo la sesión de forma normal y se establecen compromisos.

• 31 de octubre de 2022: Se lleva a cabo la sesión de forma normal y se establecen compromisos.

• 08 de noviembre de 2022: Se lleva a cabo la sesión de forma normal y se establecen compromisos.

• 21 de noviembre de 2022: Se lleva a cabo la sesión de forma normal y se establecen compromisos.

• 13 de diciembre de 2022: Se lleva a cabo la sesión de forma normal y se establecen compromisos. Por lo tanto, se garantizó la atención a los casos presentados al Comité durante la vigencia 2022.

I: Con el fin de evaluar de forma precisa los resultados de las capacitaciones adelantadas, se realizaron evaluaciones de impacto, de las cuales se obtuvieron los siguientes resultados tres (3) de las cuatro (4) capacitaciones evaluadas se encuentran por encima de 4,5 en calificación de impacto, mientras que, sólo una, se reporta por debajo de 4.0.

J: El Ministerio realizó la aplicación del instrumento para identificar y evaluar el clima organizacional, la misma fue en Noviembre de 2021. Los resultados identificaddos se consolidaron, se analizaron y se enmarcan como oportunidades de mejora para la vigencia 2023 con el objetivo de fortalecer los aspectos laborales para un mejor ambiente y desempeño. En el plan de bienertar de la vigencia 2023 se construyeron actividades para dar respuesta a estas necesidades.

K: Sí, a través del seguimiento del Comité Institucional de Gestión y Desempeño al Plan Estratégico de Talento Humano para la vigencia 2022.

Evidencia:

Documentos Relacionados

Respuesta A

1. Matriz de riesgos de Gestión y Corrupción del Proceso de Gestión de Talento Humano - STH

2. Informe de Auditoría Interna del Proceso de Gestión de Talento Humano disponible en: https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-411448_recurso_39.pdf

3. Informe del estado institucional de control interno de la vigencia 2022.

4. Actas del COMITÉ DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO DEL AÑO 2022 Y JUNIO 2023.

5. Actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño con el seguimiento al Plan Estratégico de Talento Humano para la vigencia 2022.

6. Informes Trimestrales de monitoreo de riesgos 2022.

Respuesta B:

1. Actas del COMITÉ DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO DEL AÑO 2022 Y JUNIO 2023.

2. Informe del estado institucional de control interno de la vigencia 2022.

3. Actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño con el seguimiento al Plan Estratégico de Talento Humano para la vigencia 2022.

Respuesta C:

1. Actas del COMITÉ DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO DEL AÑO 2022 Y JUNIO 2023.

2. Informe del estado institucional de control interno de la vigencia 2022. 3. Actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño con el seguimiento al Plan Estratégico de Talento Humano para la vigencia 2022.

Respuesta D: INFORME PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS 2022 Informe Plan Institucional de Capacitación e Inducción 2022 Plan de Bienestar e Incentivos 2022 Plan Institucional de Capacitación

Respuesta E Informe retiros 2022

Respuesta F: GTH 220 INFORME EDL Informe Evaluación del Desempeño Laboral 2022_2023 V3

Respuesta G:

1. Actas del COMITÉ DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO DEL AÑO 2022 Y JUNIO 2023.

2. INFORME DEL ESTADO INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO DE LA VIGENCIA 2022

3. Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño con el seguimiento al Plan Estratégico de Talento Humano para la vigencia 2022

Respuesta H:

Informe Comité de Convivencia Laboral

Respuesta I: Informe Evaluación Capacitaciones

Respuesta J: Plan Estratégico de Talento Humano 2022 Resultados generales clima 2021

Respuesta K: Actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño con el seguimiento al Plan Estratégico de Talento Humano para la vigencia 2022.

CIN208

Señale cuáles de los siguientes insumos tuvo en cuenta la entidad para adelantar la gestión de riesgos en la vigencia evaluada

Respuesta:

A,B,C,D Y E

A: Si, el MEN se apoya en la Planeación Estratégica para considerar aspectos de contexto interno y externo con el fin de formular e identificar riesgos y oportunidades en la gestión de la entidad y en cada uno de los procesos que lo conforman. Para este fin, se tiene en cuenta el documento de "Análisis del Contexto y Prospectiva, desde las competencias y capacidades organizacionales de la vigencia 2022 y Plan Estrategico Institucional 2022-2026".

B: Si, el MEN cuenta con la Resolución No. 017564 31 DIC 2019, "Por la cual se actualizan los componentes del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Educación Nacional y se deroga la Resolución No. 1760 de 2018" en su artículo 8, se detalla la desagregación del mapa de procesos de la entidad.

C: El Ministerio de Educación Nacional, cuenta para la gestión de riesgos con insumos como informes de monitoreo de los riesgos de vigencias anteriores efectuados por la Subdirección de Desarrollo Organizacional (trimestrales) y también informes de la gestión de riesgos elaborado por la Oficina de Control Interno, los cuales son llevados ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de acuerdo a las periodicidades definidas.

D: Si, la Oficina de Control Interno a través de la formulación del Plan Anual de Auditorias de la vigencia 2022, prioriza y establece las auditorias internas a efectuar en la vigencia teniendo en cuenta insumos como Informes de auditorías (internas o externas) sobre la gestión del riesgo en vigencias anteriores. Las mismas se publican en dos escenarios en el link de transparencia y en la plataforma SIG.

E: Si, a través de la Revisión por la Dirección al Sistema Integrado de Gestión SIG en el cual se analiza de manera particular las acciones para abordar riesgos y su comportamiento durante la vigencia y la tendencia para los últimos 4 años.

Evidencia:

Documentos Relacionados

Respuesta A:

1. Plan Estratégico Institucional 2022-2026 2. Documento de Análisis del Entorno y Prospectiva, desde las competencias y capacidades organizacionales de la vigencia 2022

Respuesta B:

1. Resolución No. 017564 31 DIC 2019, "Por la cual se actualizan los componentes del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Educación Nacional y se deroga la Resolución No. 1760 de 2018" en su artículo 8.

Respuesta C:

1. Informes Monitoreo de Riesgos trimestrales - SDO 2021

2. INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL I Y II SEMESTRE DE 2021. - OFICINA DE CONTROL INTERNO

3. Actas COMITÉS DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO DEL AÑO 2021

Respuesta D:

1. Auditorías cargadas en el modulo correspondiente de la plataforma del SIG disponible en: https://sig.mineducacion.gov.co/index.php - Módulo Auditorias

2. Informes de auditoría para cada vigencia disponibles en el LINK DE TRANSPARENCIA: https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/387177

Respuesta E:

1. Acta de Revisión por la Dirección al Sistema Integrado de Gestión Vigencia 2022

CIN209

¿Cuáles de las siguientes herramientas para la gestión del riesgo aplicó la entidad durante la vigencia evaluada?:

Respuesta:

A,B,C

A: Si, el MEN durante la vigencia evaluada aplicó como herramienta para la gestión del riesgo las matrices de riesgos por proceso los cuales se encuentran disponibles para consulta permanete en la plataforma SIG.

B: Si, el MEN cuenta con procesos de trazabilidad e identificación de bases históricas para la gestión de eventos o materializaciones de riesgos a través de la plataforma SIG y de bases de datos que reposan en la Oficina de Control Interno. En el marco de la revisión por la Dirección al Sistema Integrado de Gestión se analizan las bases históricas de materialización de riesgos analizando la tendencia de las mismas a través del indicador correspondiente.

C: Si, la Subdirección de Desarrollo Organizacional efectúa revisión y monitoreo de indicadores clave de riesgo, los cuales se documentan en los informes trimestrales de gestión del riesgo de la entidad, los cuales son base para la revisión de la gestión y desempeño institucional en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Evidencia:

Documentos Relacionados

Respuesta A:

1. Las matrices de riesgos por proceso se encuentran disponibles en la plataforma institucional para consulta y descarga permanente: https://sig.mineducacion.gov.co/index.php - Módulo Riesgos

2. MATRICES DE RIESGO POR PROCESO

Respuesta B:

1. Bases de datos del seguimiento a la gestión de los Riesgos - Oficina de Control Interno

2. Acta de Revisión por la Dirección al Sistema Integrado de Gestión 2022

Respuesta C: 1. Informes Monitoreo de Riesgos trimestrales - 2022 2. Acta de Revisión por la Dirección al Sistema Integrado de Gestión 2022

CIN06 CIN210

La política de administración del riesgo de la entidad:

Respuesta:

A,B,C, D, E, F G Y H

A: Si, la política de administración del riesgo fue ajustada y aprobada en la instancia de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno efectuadas los días 22 y 23 de diciembre de 2022.

B: Sí, el motivo de ajuste de la Política de Administración del Riesgo es justamente la determinación de factores de análisis de contexto interno y externo, en la Política de Administración del Riesgo.

C: Si, la Política de Administración del riesgo del MEN, establece sus objetivos y su alcance. Estos se pueden evidenciar en la GUIA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO (Política de Administración del Riesgo) PM-GU-01 V6, la cual reposa en la plataforma SIG.

D: Si, la Política de Administración del riesgo del MEN, tiene fijos los niveles para calificar la probabilidad, el impacto y los niveles de severidad de los riesgos institucionales. Estos se pueden evidenciar en la GUIA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO (Política de Administración del Riesgo) PM-GU-01 V6, la cual reposa en la plataforma SIG.

E: Si, la Política de Administración del riesgo del MEN, ha determinado las responsabilidades del seguimiento y monitoreo a los mapas de riesgo de acuerdo con el modelo de líneas de defensa. Estos se pueden evidenciar en la GUIA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO (Política de Administración del Riesgo) PM-GU-01 V6, la cual reposa en la plataforma SIG.

F: Si, la Política de Administración del riesgo del MEN, ha establecido la periodicidad del seguimiento, de acuerdo con los niveles de riesgo residual. Estos se pueden evidenciar en la GUIA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO (Política de Administración del Riesgo) PM-GU-01 V6, la cual reposa en la plataforma SIG.

G: Si, la Política de Administración del riesgo del MEN, incorporó los lineameintos en materia de riesgos de corrupción, de seguridad de la información pero adicionalmente riesgos antisoborno y fraude. Estos se pueden evidenciar en la GUIA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO (Política de Administración del Riesgo) PM-GU-01 V6, la cual reposa en la plataforma SIG.

H: Si, la Política de Administración del riesgo del MEN, incorporó los lineamientos de los demás modelos referenciales que hacen parte del Sistema de Gestión del MEN. Estos se pueden evidenciar en la GUIA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO (Política de Administración del Riesgo) PM-GU-01 V6, la cual reposa en la plataforma SIG.

Evidencia:

Documentos Relacionados

Respuesta A:

ACTA DE COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL 22 Y 23 DE DICIEMBRE DE 2022.

Respuesta B:

ACTA DE COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL 22 Y 23 DE DICIEMBRE DE 2022. GUIA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO (Política de Administración del Riesgo) PM-GU-01 V6

Respuesta C:

GUIA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO (Política de Administración del Riesgo) PM-GU-01 V6

Respuesta D:

GUIA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO (Política de Administración del Riesgo) PM-GU-01 V6 Respuesta E: GUIA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO (Política de Administración del Riesgo) PM-GU-01 V6

Respuesta F:

GUIA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO (Política de Administración del Riesgo) PM-GU-01 V6

Respuesta G:

GUIA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO (Política de Administración del Riesgo) PM-GU-01 V6

Respuesta H:

GUIA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO (Política de Administración del Riesgo) PM-GU-01 V6

CIN211

Para la identificación de los riesgos, los líderes de los procesos, programas o proyectos

Respuesta:

A,B,C, D, E, F Y G

A: Si, los procesos con el apoyo de la Subdirección de Desarrollo Organizacional a través de la plataforma SIG, consideraron los objetivos y la planeación estratégica,asociado con el objetivo del proceso analizado de acuerdo al reporte que se genera en el SIG, sobre Contexto Estrategico por proceso.

B: Si, los procesos con el apoyo de la Subdirección de Desarrollo Organizacional a través de la plataforma SIG, consideraron los factores de riesgo principales definidos por el proceso y por la Política de Administración del Riesgo. Lo anterior, de acuerdo al reporte que se genera en el SIG, sobre Contexto Estrategico por proceso.

C: Si, los procesos con el apoyo de la Subdirección de Desarrollo Organizacional a través de la plataforma SIG, tomaron como base el objetivo de los procesos analizados. Lo anterior, de acuerdo al reporte que se genera en el SIG, sobre Contexto Estrategico por proceso.

D: Sí, para la identificación de los riesgos, los líderes de los procesos tienen en cuenta el alcance y objetivo de los mismos establecido en la caracterización de conformidad con lo definido metodologicamente en la Guía de Administración del Riesgo del MEN.

E: Sí, para la identificación de los riesgos, los líderes de los procesos tienen en cuenta las actividades clave de éxito de los procesos analizados de conformidad con lo definido metodologicamente en la Guía de Administración del Riesgo del MEN.

F: Sí, para la identificación de los riesgos los líderes de los procesos tienen en cuenta la cadena de valor de los procesos analizados y su interrrelación con los productos o salidas de los mismos, de conformidad con lo definido metodologicamente en la Guía de Administración del Riesgo del MEN.

G: Para la identificación de los riesgos, los líderes de los procesos tienen en cuenta, entre otros: los Resultados de las auditorías internas y externas de vigencias anteriores, la medición del desempeño institucional en vigencias anteriores, la medición de la satisfacción de grupos de valor en periodos anteriores, la medición de indicadores de los procesos y la medición de los servicios y tratamiento no conforme de periodos anteriores; de conformidad con lo definido metodologicamente en la Guía de Administración del Riesgo del MEN

Evidencia:

Documentos Relacionados

Respuesta A:

PLATAFORMA SIG: https://sig.mineducacion.gov.co/index.php - Módulo Riesgos - Reportes contexto estratégico.

Respuesta B:

PLATAFORMA SIG: https://sig.mineducacion.gov.co/index.php - Módulo Riesgos - Reportes contexto estratégico. GUIA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO (Política de Administración del Riesgo) PM-GU-01 V6

Respuesta C:

PLATAFORMA SIG: https://sig.mineducacion.gov.co/index.php - Módulo Riesgos - Reportes contexto estratégico. GUIA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO (Política de Administración del Riesgo) PM-GU-01 V6

Respuesta D:

1. Guía de Administración del Riesgo del Ministerio de Educación Nacional PM-GU-01 V6

2. Matriz de Riesgos procesos MEN

Respuesta E:

1.Guía de Administración del Riesgo del Ministerio de Educación Nacional PM-GU-01 V6

2. Matriz de Riesgos procesos MEN

Respuesta F:

1. Guía de Administración del Riesgo del Ministerio de Educación Nacional PM-GU-01 V6

2. Matriz de Riesgos procesos MEN

Respuesta G:

1. Guía de Administración del Riesgo del Ministerio de Educación Nacional PM-GU-01 V6

2. Informe de auditorías externa ICONTEC 2021

3. Informes desempeño institucional 2021

4. Encuesta de Satisfacción 2021

5. Informe Consolidado Producto Servicio No conforme 2021

6. Matriz de Riesgos procesos MEN

CIN212

Para la descripción del riesgo la entidad:

Respuesta:

A,B,C, D

A: Si, los procesos con el apoyo de la Subdirección de Desarrollo Organizacional a través de la plataforma SIG y por medio de mesas de trabajo tuvieron en cuenta las causas de los factores de riesgo que fueron identificados. Lo anterior, de acuerdo a la matriz de riesgo por proceso publicado en el SIG.

B: Si, los procesos con el apoyo de la Subdirección de Desarrollo Organizacional a través de la plataforma SIG y por medio de mesas de trabajo tuvieron en cuenta los impactos asociados a afectación económica y reputacional. Lo anterior, de acuerdo a la matriz de riesgo por proceso publicado en el SIG.

C: Si, los procesos con el apoyo de la Subdirección de Desarrollo Organizacional a través de la plataforma SIG y por medio de mesas de trabajo incluyeron atributos informativos necesarios de acuerdo con los participantes del proceso. Lo anterior, de acuerdo a la matriz de riesgo por proceso publicado en el SIG.

D. El MEN, a través del apoyo de la Subdirección de Desarrollo Organizacional generó mesas de trabajo con los líderes de proceso para formular, identificar y valorar sus riesgos, teniendo en cuenta la metodología DAFP, por esta razón fueron considerados la naturaleza de los controles, así como su medio de documentación, se describio el control y su tipo.

Evidencia:

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Respuesta A:

PLATAFORMA SIG: https://sig.mineducacion.gov.co/index.php - Módulo Riesgos MATRICES DE RIESGO POR PROCESO Bases de datos - Oficina de Control Interno (Incluir las correspondientes al área responsable)

Respuesta B:

PLATAFORMA SIG: https://sig.mineducacion.gov.co/index.php - Módulo Riesgos MATRICES DE RIESGO POR PROCESO

Respuesta C:

PLATAFORMA SIG: https://sig.mineducacion.gov.co/index.php - Módulo Riesgos MATRICES DE RIESGO POR PROCESO Bases de datos - Oficina de Control Interno (Incluir las correspondientes al área responsable)

Respuesta D: PLATAFORMA SIG: https://sig.mineducacion.gov.co/index.php - Módulo Riesgos MATRICES DE RIESGO POR PROCESO Bases de datos - Oficina de Control Interno (Incluir las correspondientes al área responsable)

CIN213

Para los riesgos identificados a los procesos (Etapa valoración del riesgo):

Respuesta:

Respuesta A,B,C

A: El MEN, a través del apoyo de la Subdirección de Desarrollo Organizacional generó mesas de trabajo con los líderes de proceso para analizar la probabilidad de ocurrencia de sus riesgos, teniendo en cuenta la metodología DAFP, esta información se puede evidenciar en las matrices de riesgo, publicadas en la plataforma SIG.

B: El MEN, a través del apoyo de la Subdirección de Desarrollo Organizacional generó mesas de trabajo con los líderes de proceso y analizaron el efecto e impacto aplicando la tabla de impactos, teniendo en cuenta la metodología DAFP, esta información se puede evidenciar en las matrices de riesgo, publicadas en la plataforma SIG.

C: El MEN, a través del apoyo de la Subdirección de Desarrollo Organizacional generó mesas de trabajo con los líderes de proceso para establecer la zona de riesgo inherente, teniendo en cuenta la metodología DAFP, esta información se puede evidenciar en las matrices de riesgo, publicadas en la plataforma SIG.

Evidencia:

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Respuesta A:

PLATAFORMA SIG: https://sig.mineducacion.gov.co/index.php - Módulo Riesgos GUIA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO (Política de Administración del Riesgo) PM-GU-01 V6 MATRICES DE RIESGO POR PROCESO

Respuesta B:

PLATAFORMA SIG: https://sig.mineducacion.gov.co/index.php - Módulo Riesgos GUIA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO (Política de Administración del Riesgo) PM-GU-01 V6 MATRICES DE RIESGO POR PROCESO

Respuesta C:

PLATAFORMA SIG: https://sig.mineducacion.gov.co/index.php - Módulo Riesgos GUIA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO (Política de Administración del Riesgo) PM-GU-01 V6 MATRICES DE RIESGO POR PROCESO

CIN214

Para la identificación de los riesgos, los líderes de los procesos, programas o proyectos contaron en su mapa de riesgos con:

Respuesta:

A,B,C, D, E Y F

A: Sí, el MEN a través del apoyo de la Subdirección de Desarrollo Organizacional generó mesas de trabajo con el fin de que cada líder de proceso estableciera sus riesgos de proceso y/o gestión y corrupción, teniendo en cuenta la metodología DAFP.

B: Sí, el MEN a través del apoyo de la Subdirección de Desarrollo Organizacional generó mesas de trabajo con el fin de que cada líder de proceso estableciera sus riesgos de proceso y/o gestión y corrupción, teniendo en cuenta la metodología DAFP.. Adicionalmente, la Oficina de Control Interno efectúa semestralmente el informe de gestión de riesgos institucional, el cual fue llevado para revisión y aprobación a Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 2 de junio de 2023.

C: Sí, el MEN, a través del apoyo de la Subdirección de Desarrollo Organizacional generó mesas de trabajo con el fin de que cada líder de proceso estableciera sus riesgos de proceso y/o gestión, corrupción y seguridad de la información, teniendo en cuenta la metodología DAFP.. Adicionalmente, la Oficina de Control Interno efectúa semestralmente el informe de gestión de riesgos institucional, el cual fue llevado para revisión y aprobación a Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 2 de junio de 2023.

D: Si, el proceso de Gestión de Talento Humano posee dentro de sus riesgos el relacionado con SGSST, el cual esta tipificado como un riesgo de ejecución y administración de procesos.

E: Si, el MEN ha determinado otros riesgos de acuerdo a la naturaleza de la entidad por esta razón ha identificado riesgos de tipo "Usuarios, productos y prácticas" y "fallas tecnológicas, los cuales reposan en sus respectivos procesos y del cual se da fe a través del informe de gestión de riesgos institucional que efectua la Oficina de Control Interno.

F: Si, la Subdirección de Gestión Financiera ha identificado riesgos presupuestales los cuales se encuentran establecidos en su matriz de riesgo de proceso, tipificado como un riesgo cuya categoría es "Ejecución y administración de procesos".

Evidencia:

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Respuesta A:

PLATAFORMA SIG: https://sig.mineducacion.gov.co/index.php - Módulo Riesgos GUIA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO (Política de Administración del Riesgo) PM-GU-01 V6 MATRICES DE RIESGO POR PROCESO

Respuesta B:

PLATAFORMA SIG: https://sig.mineducacion.gov.co/index.php - Módulo Riesgos GUIA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO (Política de Administración del Riesgo) PM-GU-01 V6 MATRICES DE RIESGO POR PROCESO ACTA DE COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL 2 JUNIO DE 2023. INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS II SEMESTRE DE 2022

Respuesta C:

PLATAFORMA SIG: https://sig.mineducacion.gov.co/index.php - Módulo Riesgos GUIA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO (Política de Administración del Riesgo) PM-GU-01 V6 MATRICES DE RIESGO POR PROCESO ACTA DE COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL 2 JUNIO DE 2023. INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS II SEMESTRE DE 2022

Respuesta D:

PLATAFORMA SIG: https://sig.mineducacion.gov.co/index.php - Módulo Riesgos GUIA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO (Política de Administración del Riesgo) PM-GU-01 V6 MATRIZ DE RIESGO PROCESO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO ACTA DE COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL 2 JUNIO DE 2023. INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS II SEMESTRE DE 2022

Respuesta E:

PLATAFORMA SIG: https://sig.mineducacion.gov.co/index.php - Módulo Riesgos GUIA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO (Política de Administración del Riesgo) PM-GU-01 V6 MATRIZ DE RIESGO PROCESO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO ACTA DE COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL 2 JUNIO DE 2023. INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS II SEMESTRE DE 2022

Respuesta F:

PLATAFORMA SIG: https://sig.mineducacion.gov.co/index.php - Módulo Riesgos GUIA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO (Política de Administración del Riesgo) PM-GU-01 V6 MATRIZ DE RIESGO PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS II SEMESTRE DE 2022

CIN215

Para el análisis de eventos (materializaciones del riesgo), la entidad capturó información a partir de:

Respuesta:

A,B,C, D, E, F Y G

A: Sí, a través de Mesa de ayuda de tecnología a nivel interno recopilando la información para el análisis de eventos

B: Sí, a través de la información mensual reportada por la Unidad de Atención al Ciudadano sobre PQRSD analizada en el marco del informe de monitoreo de riesgos y de desempeño institucional del Ministerio.

C: Sí, a través de las PQRSD recibidas en el Ministerio y revisadas en el marco del informe de monitoreo de riesgos y de desempeño institucional del Ministerio.

D: Si, a través de lo establecido en la circular de reportes de la vigencia la Oficina Asesora Jurídica realiza el reporte de la información relacionada con materializaciones del riesgo del periodo reportado. Esta información se consolida en los informes trimestrales de riesgos, insumos para la evaluación del demepeño institucional.

E: Si, a través de la linea interna de denuncia establecida en el Protocolo de RITA del Ministerio de Educación Nacional: soytransparente@mineducacion.gov.co

F: Sí, a través de los monitoreos trimestrales a riesgos establecidos mediante la Circular de enlaces de la vigencia lo cual permite recopilar la información de cada uno de los procesos en relación con la gestión de sus riesgos incluyendo la materialización de los mismos para la consolidación correspondiente en los informes trimestrales para los líederes de proceso y el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

G: Si, a través de los resultados de las auditorias internas y del monitoreo a la gestión producto de los resultados de los reportes a las 18 fuentes de evaluación del MEN, que se encuentran establecidos en el procedimiento de Planes de Mejoramiento PM-PR-02 V2.

Evidencia:

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Respuesta A:

1. Base Incidentes de seguridad Reportados Mesa Ayuda 2022

Respuesta B:

1. Informes de desempeño institucional 2022

2. Informes de monitoreo de riesgos 2022

Respuesta C:

1. Informes de desempeño institucional 2022

2. Informes de monitoreo de riesgos 2022

Respuesta D:

1. Informes de monitoreo de riesgos 2022

Respuesta E:

1. Protocolo RITA propuesto

2. Documento con descripcipón linea interna de denuncias

Respuesta F:

1. Circular de reportes Vigencia 2022 2. Informes de monitoreo de riesgos 2022

Respuesta G:

1. Procedimiento de Planes de Mejoramiento PM-PR-02 V2.

2. Informes de Auditoría Interna disponibles en el siguiente enlace:
https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/387177:

CIN216

Acorde con lo establecido en la política de administración del riesgo en el marco del esquema de líneas de defensa, se tienen identificadas las instancias responsables del seguimiento y monitoreo a la gestión del riesgo institucional así:

Respuesta:

A,B,C, D, E, F, G, H, I, J y K

A: Si, el MEN cuenta con una política de administración del riesgo vigente el cual tiene establecido basado en el modelo de líneas de defensa, los roles y responsabilidades en materia de gestión del riesgo a la Alta Dirección.

B: Si, el MEN cuenta con una política de administración del riesgo vigente el cual tiene establecido basado en el modelo de líneas de defensa, los roles y responsabilidades en materia de gestión del riesgo de la primera línea de derensa.

C: Si, el MEN cuenta con una política de administración del riesgo vigente el cual tiene establecido basado en el modelo de líneas de defensa, los roles y responsabilidades en materia de gestión del riesgo de la segunda línea de derensa.

D: Si, el MEN cuenta con una política de administración del riesgo vigente el cual tiene establecido basado en el modelo de líneas de defensa. los roles y responsabilidades en materia de gestión del riesgo de los modelos referenciales incluyendo los asocsiados a seguridad de la información como líder del modelo referencial de Seguridad de la Información. Adicionalmente, la entidad cuenta con la Resolución 17564 de diciembre de 2019 "Por la cual se actualizan los componentes del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Educación Nacional y se deroga la Resolución No. 1760 de 2018"

E: Si, el MEN cuenta con una política de administración del riesgo vigente el cual tiene establecido basado en el modelo de líneas de defensa. los roles y responsabilidades en materia de gestión del riesgo que incluye los supervisores e interventores de los contratos y proyectos.

F: Si, el MEN cuenta con una política de administración del riesgo vigente el cual tiene establecido basado en el modelo de líneas de defensa. los roles y responsabilidades en materia de gestión del riesgo que incluye los líderes de política en el marco de la implementación de MIPG.

G: Si, el MEN cuenta con una política de administración del riesgo vigente el cual tiene establecido basado en el modelo de líneas de defensa. los roles y responsabilidades en materia de gestión del riesgo de los modelos referenciales incluyendo los asociados a la Política de Talento Humano,Integridad, etc como líder del modelo referencial de Seguridad y Salud en el Trabajo. Adicionalmente, la entidad cuenta con la Resolución 17564 de diciembre de 2019 "Por la cual se actualizan los componentes del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Educación Nacional y se deroga la Resolución No. 1760 de 2018".

H: Si, el MEN cuenta con una política de administración del riesgo vigente el cual tiene establecido basado en el modelo de líneas de defensa. los roles y responsabilidades en materia de gestión del riesgo de los modelos referenciales incluyendo los asocsiados a seguridad de la información y tecnologia como líder del modelo referencial de Seguridad de la Información. Adicionalmente, la entidad cuenta con la Resolución 17564 de diciembre de 2019 "Por la cual se actualizan los componentes del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Educación Nacional y se deroga la Resolución No. 1760 de 2018"

I: Si, el MEN cuenta con una política de administración del riesgo vigente el cual tiene establecido basado en el modelo de líneas de defensa. los roles y responsabilidades en materia de gestión del riesgo que incluye los líderes de política en el marco de la implementación de MIPG.

J: Si, el MEN cuenta con una política de administración del riesgo vigente el cual tiene establecido basado en el modelo de líneas de defensa. los roles y responsabilidades en materia de gestión del riesgo que incluye los líderes de política en el marco de la implementación de MIPG.

K: Si, el MEN cuenta con una política de administración del riesgo vigente el cual tiene establecido basado en el modelo de líneas de defensa, los roles y responsabilidades en materia de gestión del riesgo que incluye los líderes de política en el marco de las implementación de MIPG y la tercera línea de defensa en cabeza de la Oficina de Control Interno.

Evidencia:

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Respuesta A:

PLATAFORMA SIG: https://sig.mineducacion.gov.co/index.php - Módulo Riesgos GUIA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO (Política de Administración del Riesgo) PM-GU-01 V6

Respuesta B:

PLATAFORMA SIG: https://sig.mineducacion.gov.co/index.php - Módulo Riesgos GUIA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO (Política de Administración del Riesgo) PM-GU-01 V6

Respuesta C:

PLATAFORMA SIG: https://sig.mineducacion.gov.co/index.php - Módulo Riesgos GUIA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO (Política de Administración del Riesgo) PM-GU-01 V6

Respuesta D:

PLATAFORMA SIG: https://sig.mineducacion.gov.co/index.php - Módulo Riesgos GUIA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO (Política de Administración del Riesgo) PM-GU-01 V6 RESOLUCIÓN 17564 DE 2019 "Por la cual se actualizan los componentes del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Educación Nacional y se deroga la Resolución No. 1760 de 2018"

Respuesta E:

PLATAFORMA SIG: https://sig.mineducacion.gov.co/index.php - Módulo Riesgos GUIA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO (Política de Administración del Riesgo) PM-GU-01 V6

Respuesta F:

PLATAFORMA SIG: https://sig.mineducacion.gov.co/index.php - Módulo Riesgos GUIA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO (Política de Administración del Riesgo) PM-GU-01 V6 RESOLUCIÓN 6559 DE ABRIL DE 2018 "Por medio de la cual se adoptan y ratifican las políticas de operación del Ministerio de Educación Nacional"

Respuesta G:

PLATAFORMA SIG: https://sig.mineducacion.gov.co/index.php - Módulo Riesgos GUIA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO (Política de Administración del Riesgo) PM-GU-01 V6 RESOLUCIÓN 17564 DE 2019 "Por la cual se actualizan los componentes del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Educación Nacional y se deroga la Resolución No. 1760 de 2018" RESOLUCIÓN 6559 DE ABRIL DE 2018 "Por medio de la cual se adoptan y ratifican las políticas de operación del Ministerio de Educación Nacional"

Respuesta H:

PLATAFORMA SIG: https://sig.mineducacion.gov.co/index.php - Módulo Riesgos GUIA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO (Política de Administración del Riesgo) PM-GU-01 V6 RESOLUCIÓN 6559 DE ABRIL DE 2018 "Por medio de la cual se adoptan y ratifican las políticas de operación del Ministerio de Educación Nacional"

Respuesta I:

PLATAFORMA SIG: https://sig.mineducacion.gov.co/index.php - Módulo Riesgos GUIA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO (Política de Administración del Riesgo) PM-GU-01 V6 RESOLUCIÓN 6559 DE ABRIL DE 2018 "Por medio de la cual se adoptan y ratifican las políticas de operación del Ministerio de Educación Nacional"

Respuesta J:

PLATAFORMA SIG: https://sig.mineducacion.gov.co/index.php - Módulo Riesgos GUIA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO (Política de Administración del Riesgo) PM-GU-01 V6 RESOLUCIÓN 6559 DE ABRIL DE 2018 "Por medio de la cual se adoptan y ratifican las políticas de operación del Ministerio de Educación Nacional"

Respuesta K:

Los documentos de Gestipon de riesgos se encuentran disponibles para consulta permanente en la PLATAFORMA SIG: https://sig.mineducacion.gov.co/index.php - Módulo Riesgos GUIA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO (Política de Administración del Riesgo) PM-GU-01 V6 RESOLUCIÓN 6559 DE ABRIL DE 2018 "Por medio de la cual se adoptan y ratifican las políticas de operación del Ministerio de Educación Nacional"

CIN217

¿Cuál fue el mayor aporte del mapa de riesgos como herramienta de gestión?:

Respuesta: B

A: Si, el MEN cuenta con un proceso de análisis que se deriva no solo de los resultados de la gestión de riesgos de la entidad, sino que también de fuentes de

B: Si, a través de la medición del desempeño institucional presentado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño (incluyendo el componente de riesgos) se establecen acciones para fortalecer el proceso de planeación institucional y mejorar así la formulación de planes, programas y proyectos.

Evidencia:

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Respuesta B:

1. Informes de Desempeño Institucional 2022

2. Informes Trimestrales de Riesgos 2022

3. Acta de Revisión por la Dirección al Sistema Integrado de Gestión 2022

CIN218

Teniendo en cuenta los controles establecidos para reducir o mitigar el riesgo (Etapa valoración del riesgo) en cuanto al diseño del control se contó con:

Respuesta:

A,B,C, D, E

A: Sí, el MEN ha establecido a través de la Guía de Administración del Riesgo, una estructura para la descripción de un control donde se incluye el responsable de la ejecución del control.

B: Sí, el MEN ha establecido a través de la Guía de Administración del Riesgo, una estructura para la descripción de un control donde se incluye la definición de una acción específica que debe realizar como parte del control.

C: Sí, el MEN ha establecido a través de la Guía de Administración del Riesgo, una estructura para el complemento que le da atributos a los controles establecidos por el proceso.

D: Sí, el MEN ha establecido a través de la Guía de Administración del Riesgo, una estructura metodológica adoptada y definida por el DAFP, para el análisis y la evaluación del diseño del control de los procesos.

E: Sí, el MEN ha definido en su Guía de Administración del Riesgo, una estructura de aplicación para cerrar brechas de ejecución de los controles, teniendo en cuenta la estructura para su redacción, su tipología, atributos y aplicabilidad en la matriz de calor.

Evidencia:

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Respuesta A:

PLATAFORMA SIG: https://sig.mineducacion.gov.co/index.php - Módulo Riesgos GUIA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO (Política de Administración del Riesgo) PM-GU-01 V6 MATRICES DE RIESGO POR PROCESO ACTA DE COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL 2 JUNIO DE 2023. INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS II SEMESTRE DE 2022

Respuesta B:

PLATAFORMA SIG: https://sig.mineducacion.gov.co/index.php - Módulo Riesgos GUIA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO (Política de Administración del Riesgo) PM-GU-01 V6 MATRICES DE RIESGO POR PROCESO ACTA DE COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL 2 JUNIO DE 2023. INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS II SEMESTRE DE 2022

Respuesta C:

PLATAFORMA SIG: https://sig.mineducacion.gov.co/index.php - Módulo Riesgos GUIA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO (Política de Administración del Riesgo) PM-GU-01 V6 MATRICES DE RIESGO POR PROCESO ACTA DE COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL 2 JUNIO DE 2023. INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS II SEMESTRE DE 2022

Respuesta D:

PLATAFORMA SIG: https://sig.mineducacion.gov.co/index.php - Módulo Riesgos GUIA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO (Política de Administración del Riesgo) PM-GU-01 V6 MATRICES DE RIESGO POR PROCESO ACTA DE COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL 2 JUNIO DE 2023. INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS II SEMESTRE DE 2022

Respuesta E:

PLATAFORMA SIG: https://sig.mineducacion.gov.co/index.php - Módulo Riesgos GUIA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO (Política de Administración del Riesgo) PM-GU-01 V6 MATRICES DE RIESGO POR PROCESO ACTA DE COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL 2 JUNIO DE 2023. INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS II SEMESTRE DE 2022

CIN219

Con respecto a la aplicación y seguimiento a los controles por parte de los líderes de proceso, como 1a línea de defensa:

Respuesta:

A,B,C, D, E

A: Sí, para el control de ello, el MEN cuenta con matrices de riesgo parametrizados en la plataforma SIG donde se registran de manera trimestralizada de acuerdo a la Circular de Reportes N° 10 del 2022, el monitoreo y seguimiento a la gestión de riesgos, teniendo en cuenta lo establecido en la guía de administración del riesgo, los lineamientos del DAFP y Adicionalmente, cada trimestre la SDO efectúa capacitación de enlaces de reportes para dar línea sobre todos los reportes y fuentes de evaluación para medición y análisis.

B: Sí, para el control de ello, el MEN cuenta con matrices de riesgo parametrizados en la plataforma SIG donde se registran de manera trimestralizada de acuerdo a la Circular de Reportes N° 10 del 2022, el monitoreo y seguimiento a la gestión de riesgos, teniendo en cuenta lo establecido en la guía de administración del riesgo, los lineamientos del DAFP, estos reportes trimestrales a través del SIG permiten identificar las evidencias de los controles definidos.

C: Si, la Oficina de Control Interno a través de las auditorias internas ha analizado algunos cambios y ha propuesto mejoras a los controles existentes.

D: Si, fueron analizados y producto de ello se solicitó actualización de la Política de Administración del Riesgo en el MEN en diciembre de 2022.

E: Si, se incluyó el seguimiento a los riesgos asociados a posibles actos de corrupción de conformidad con la naturaleza de la entidad en cumplimiento a los lineamientos establecidos en la Guía de Administración del Riesgo del Ministerio. Para el seguimiento se tienen en cuenta reportes trimestrales de conformidad con la circular de reportes de la vigencia. La informaicón reportada se analiza y consolida a través de los informes trimestrales que son insumo para los informes de desempeño institucional.

Evidencia:

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Respuesta A:

CIRCULAR DE REPORTES No 10 de 2022 PLATAFORMA SIG: https://sig.mineducacion.gov.co/index.php - Módulo Riesgos GUIA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO (Política de Administración del Riesgo) PM-GU-01 V6 MATRICES DE RIESGO POR PROCESO INFORMES DE MONITOREO DE RIESGOS TRIMESTRAL SDO CAPACITACIONES ENLACES DE REPORTE TRIMESTRAL

Respuesta B:

CIRCULAR DE REPORTES No 10 de 2022 PLATAFORMA SIG: https://sig.mineducacion.gov.co/index.php - Módulo Riesgos GUIA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO (Política de Administración del Riesgo) PM-GU-01 V6 MATRICES DE RIESGO POR PROCESO INFORMES DE MONITOREO DE RIESGOS TRIMESTRAL SDO CAPACITACIONES ENLACES DE REPORTE TRIMESTRAL

Respuesta C:

PROCEDIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO PM-PR-02 V2. INFORMES DE AUDITORIA INTERNA https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/387177:

Respuesta D:

ACTA DE COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL 22 Y 23 DE DICIEMBRE DE 2022. GUIA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO (Política de Administración del Riesgo) PM-GU-01 V6"

Respuesta E:

1. Guia de Administración del Riesgo V6

2. Informes Trimestrales de Riesgos 2022

3. Informes de desempeño Institucional 2022

CIN220

Respecto al seguimiento y monitoreo a los controles que debe llevar a cabo la oficina de planeación o quien haga sus veces, como 2a línea de defensa:

Respuesta:

A,B,C, D, E

A: Sí, para el control de ello, el MEN cuenta con matrices de riesgo parametrizados en la plataforma SIG donde se registran de manera trimestralizada de acuerdo a la Circular de Reportes N° 10 del 2022, el monitoreo y seguimiento a la gestión de riesgos por cada uno de los roles de línea de defensa, teniendo en cuenta lo establecido en la guía de administración del riesgo, los lineamientos del DAFP, estos reportes trimestrales a través del SIG permiten identificar las evidencias de los controles definidos.

B: Si, la plataforma SIG en las matrices de riesgo permiten dejar trazabilidad de los monitoreos de la segunda línea de defensa a través de recomendaciones a los líderes de procesos y controles aplicados en la gestión de riesgos cada trimestre, de acuerdo a lo establecido en la Circular de Reportes No 10 de 2022. Adicionalmente, la SDO emite trimestralmente un informe trimestral sobre el monitoreo de la gestión de riesgos por proceso y dependencia, lo que permite analizar el comportamiento de los riesgos institucionales.

C: Si, la plataforma SIG en las matrices de riesgo permiten dejar trazabilidad de los monitoreos de la segunda línea de defensa a través de recomendaciones a los líderes de procesos y controles aplicados en la gestión de riesgos cada trimestre, de acuerdo a lo establecido en la Circular de Reportes No 10 de 2022. Adicionalmente, la SDO emite trimestralmente un informe trimestral sobre el monitoreo de la gestión de riesgos por proceso y dependencia, lo que permite analizar el comportamiento de los riesgos institucionales.

D: Si, la SDO realiza y consolida la información de la gestión de riesgos de la entidad a través de los resultados trimestrales del monitoreo y seguimiento a los riesgos por proceso y dependencia, llevandolos a Comité de Gestión y Desempeño para la toma de decisiones. La OCI, también lleva el resultado del seguimiento a la gestión de riesgos institucionales al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

E: Como estrategia para la mejora de la gestión de riesgos se establecen capacitaciones trimestrales a los enlaces de reporte para la correcta elaboración de los mismos y fortalecer la cultura de reporte de riesgos institucional. Igualmente, para fortalecer el conocimiento y gestión de riesgos del equipo directivo para la llegada de los mismos se raliza una inducción en puesto de trabajo paralograr la adaptación con la gestión de riesgos institucionales.

Evidencia:

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Respuesta A:

CIRCULAR DE REPORTES No 10 de 2022 PLATAFORMA SIG: https://sig.mineducacion.gov.co/index.php - Módulo Riesgos GUIA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO (Política de Administración del Riesgo) PM-GU-01 V6 MATRICES DE RIESGO POR PROCESO INFORMES DE MONITOREO DE RIESGOS TRIMESTRAL SDO

Respuesta B:

CIRCULAR DE REPORTES No 10 de 2022 PLATAFORMA SIG: https://sig.mineducacion.gov.co/index.php - Módulo Riesgos GUIA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO (Política de Administración del Riesgo) PM-GU-01 V6 MATRICES DE RIESGO POR PROCESO INFORMES DE MONITOREO DE RIESGOS TRIMESTRAL SDO

Respuesta C: CIRCULAR DE REPORTES No 10 de 2022 PLATAFORMA SIG: https://sig.mineducacion.gov.co/index.php - Módulo Riesgos GUIA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO (Política de Administración del Riesgo) PM-GU-01 V6 MATRICES DE RIESGO POR PROCESO INFORMES DE MONITOREO DE RIESGOS TRIMESTRAL SDO

Respuesta D: CIRCULAR DE REPORTES No 10 de 2022 PLATAFORMA SIG: https://sig.mineducacion.gov.co/index.php - Módulo Riesgos GUIA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO (Política de Administración del Riesgo) PM-GU-01 V6 MATRICES DE RIESGO POR PROCESO INFORMES DE MONITOREO DE RIESGOS TRIMESTRAL SDO 2022 INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS OCI 2022 ACTAS DE COMITE DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO 2022 ACTAS DE COMITE DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO 2022

Respuesta E:

1. Listados de Asistencia Capacitación enlaces de reportes 2022-Cultura de riesgos

2. Comunicaciones a Jefes de dependencia con la inducción en temas de desempeño institucional, incluyendo la gestión de riesgos de la entidad

CIN224

Para el desarrollo de las diferentes actividades del proceso contable, ¿la entidad contó con una estructura, mediante caracterización, que permitió establecer la forma como circula la información a través de la entidad y su efecto en el proceso contable?

Respuesta:

Sí. El MEN Ha establecido procedimientos, manuales, guías, e instructivos, que facilitan el flujo de información entre las áreas en donde se generan los hechos económicos.

Asi mismo y con el objetivo de cumplir satisfactoriamente las actividades de carácter presupuestal , financiero y contable de cierre de la vigencia 2021 y gestión de la vigencia 2022 y asi cierre de la vigencia 2022 y gestión de la vigencia 2023 se tuvieron en cuenta las Circulares Internas 031 del 03 de noviembre de 2021 y la circular 028 del 07 de diciembre de 2022.

Evidencia:

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1. GF-CA-01_V5 Caraterización Gestión Financiera

2.GF-PR-05 Procedimiento emitir Estados Financieros, efectuar registros,ajustes y depuraciones

3. GF-MA-01_V5 Manual de Políticas Contables Proceso Financiero.

4. GF-GU-01_V1 Guía para la elaboración de las Revelaciones del MEN.

5. GF-GU-02 Guía para el cálculo del deterioro - MEN.

6. Circular 31 Cierre de vigencia 2021 y Apertura vigencia 2022.

7. Circular 28 del 7 de diciembre 2022 Cierre de vigencia 2022 y gestión 2023.

8. Actas mesas de trabajo seguimiento ejecución financiera convenios MEN

9. Otras Actas mesas de trabajo

CN225

En relación con los procedimientos contables, determine su estado al cierre de la vigencia evaluada:

Respuesta:

Sí. El procedimiento contable está debidamente documentado y actualizados; en la vigencia 2022 se realizó la actualización del procedimiento de emisión de estados financieros, teniendo en cuenta los cambios en el marco normativo de entidades de gobierno y doctrina contable. Los procedimientos se encuentran publicados para consulta permanente en el SIG de la entidad.

Evidencia:

Documentos Relacionados

1. GF-PR-05_V5 Procedimiento emitir Estados Financieros, efectuar registros,ajustes y depuraciones.

CIN226

La estructura establecida para el proceso contable le ha permitido a la entidad:

Respuesta:

ABCDEFGH.

El Men cuenta con niveles de autoridad establecidos en el procedimiento, guias, e instructivos donde se define la responsabildad para la ejecución del proceso contable de la entidad.

Asi mismo se con el objetivo de cumplir satisfactoriamente las actividades de carácter presupuestal , financiero y contable de cierre de la vigencia 2021 y gestión de la vigencia 2022 y asi cierre de la vigencia 2022 y gestión de la vigencia 2023 se tuvieron en cuenta las Circulares Internas 031 del 03 de noviembre de 2021 y la circular 028 del 07 de diciembre de 2022.

Anualmente el Men realiza el comité de sostenibilidad contable en donde se realiza revisión y seguimiento a diferentes cuentas contables.

Permanentemente, se realiza actualizacion de las politicas contables teniendo en cuenta la normatividad emitida por la CGN.

En los estados financieros mensuales, se detallan los bienes derechos y obligaciones que presenta en cada periodo. Mensualmente se realizan conciliaciones con el fin de depurar y conciliar la infromacion contable entre las areas internas del MEN.

Para la generacion de los estados financieros se cuenta con el procedimiento de emision de estados financieros en el cual se logra establecer los procesos para cada transaccion.

De conformidad con la tabla de retención documental se realizón el envio con los soportes documentales de los registros contables, debidamente organizados y archivados de conformidad con las normas que regulan la materia.

Evidencia:

Documentos Relacionados

Respuesta A:

1. GF-PR-05_V5 Procedimiento emitir Estados Financieros, efectuar registros,ajustes y depuraciones.

2. GF-MA-01_V5 Manual de Políticas Contables Proceso Financiero.

3. GF-GU-01_V1 Guía para la elaboración de las Revelaciones del MEN.

4. GF-GU-02 Guía para el cálculo del deterioro - MEN.

5. Circular 31 Cierre de vigencia 2021 y Apertura vigencia 2022.

6. Circular 28 del 7 de diciembre 2022 Cierre de vigencia 2022 y gestión 2023.

Respuesta B:

1. Acta comité de sostenibilidad contable 2022

Respuesta C:

1. GF-MA-01_V5 Manual de Políticas Contables

Respuesta D.

Mensualmente se realizo publicacion de los informes financieros y contables en el micrositio https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Contabilidad/Estados-Financieros/

Respuesta E:

Conciliaciones mensuales con las dependencias MEN

Respuesta F:

1. GF-PR-05_V5 Procedimiento emitir Estados Financieros, efectuar registros,ajustes y depuraciones

Respuesta G GF-PR-05_V5 Procedimiento emitir Estados Financieros, efectuar registros,ajustes y depuraciones.

Respuesta H: CIN226H. Comunicaciones internas a UAC de la entrega de archivo digital.

CIN227

Respecto a la gestión de la información, la entidad:

Respuesta:

A,B,C,D,E,F,G, H, I,J,K

A: Si. En el proceso de Comunicación Interna del Ministerio de Educación Nacional, liderado por la Oficina Asesora de Comunicaciones, durante 2022 se asesoró el diseño, difusión y divulgación de 3.063 contenidos comunicativos de interés general, dirigidos a los servidores y contratistas. Este trabajo del equipo de Comunicación Interna respondió a las necesidades de comunicación identificadas, así como a las solicitudes recibidas de las diferentes dependencias, en cumplimiento del procedimiento establecido en el Sistema Integrado de Gestión - SIG: 'Gestión de Comunicaciones'.

B: Si. Desde el equipo de comunicación externa se divulgó y se mantuvo informada a la comunidad educativa, medios de comunicación y ciudadanía sobre los planes, proyectos y políticas que se imparten desde el Ministerio de Educación; siempre bajo las premisas de oportunidad, claridad y veracidad. Para ello utilizamos los diferentes canales con los que cuenta la entidad como la página web y las redes sociales, así como la difusión a través de correo electrónico (Mailing) y grupos de aplicación móvil de mensajería instantánea (como WhatsApp). La entidad cuenta con voceros autorizados para atender los requerimientos de información de medios de comunicación y las entrevistas periodísticas.

C: Si. Periódicamente se realizan reuniones de trabajo y se mantiene contacto directo y permanente con las áreas quienes bridan los insumos necesarios para dar a conocer gestión institucional.

D: Si. Periódicamente se realizan reuniones de trabajo y se mantiene contacto directo y permanente con las áreas quienes bridan los insumos necesarios para dar a conocer gestión institucional.

E: Si. Periódicamente se realizan reuniones de trabajo y se mantiene contacto directo y permanente con las áreas quienes bridan los insumos necesarios para dar a conocer gestión institucional.

F: Si. La información recolectada reposan en la Pägina web, intranet del Ministerio, correo electrónico y en la plataforma scala (carteleras electrónicas)

G: Si. Desde la página web del Ministerio se mantiene la disponibilidad de la información a través de motores de búsqueda de información clasificada, ordenada y disponible para el sector educativo la ciudadanía, grupos de interés y de valor.

H: Si. Toda la información que se generó sobre la Gestión del Ministerio se encuentra almacenada a través de registros históricos alojados en la página web institucional con bajo los criterios de confiabilidad, integridad y disponibilidad. Para dar cumplimiento a este principio en la página web se encuentra publicado el micrositio sala de prensa el cual mantiene condiciones de almacenamiento de información por año, mes y día que permite a la ciudadanía grupos de interés y de valor consultar información histórica en línea.

I: Si. Desde la Oficina Asesora de Comunicaciones se promovió el uso de las tecnologías en el manejo eficiente de la información a través de contenidos atractivos para el usuario interno y externo. Para esto se utilizaron herramientas tecnológicas como: Página web institucional, Redes Sociales Institucionales, Intranet - Mineducación en los medios, Programa radial Radio MEN y carteleras electrónicas entre otros. Como evidencia se presenta el documento de impacto sobre las comunicaciones internas y externas.

J. Si. Durante el 2022 se implento la aplicación Tiktok para mantener informados a los usuarios que utilizan esa red social

Evidencia:

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Informe Comunicaciones

CIN228

Para la gestión de la información interna, la entidad:

Respuesta:

A,B,C,D

A: SI. La Oficina Asesora de comunicaciones cuenta con un Plan Estratégico de Comunicaciones con el objetivo de fortalecer las acciones de comunicación que permitan divulgar de manera efectiva a los grupos de interés y de valor la gestión del Ministerio de Educación Nacional. Además, periódicamente se realizan reuniones de trabajo donde se define y articulan las acciones de comunicación a desarrollar.

B: SI. Para hacer seguimiento a la estrategia de comunicaciones se formularon indicadores que permitierón verificar el cumplimiento de las acciones comunicativas.

C: SI. Mediante reuniones de trabajo se socializa la información del Comité Directivo en donde se define las actividades a desarrollar de manera interna como externa para dar cuenta de la gestión del Ministerio de Educación Nacional.

D. Si. Mediante reuniones con el equipo interno de trabajo y las áreas se gestionó la información para los funcionarios y colaboradores del Minisetrio.

Evidencia:

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Informe Comunicaciones

CIN229

En el ejercicio de verificación de la gestión de la información en la entidad, se contó con evidencias que permitieron identificar si los servidores:

Respuesta:

A,B,C,D, E, F

A: SI. A través de los productos y mensajes de comunicación interna que se divulgaron, se promovió los valores y principios que se relacionan con el sentido de pertenencia y compromiso con la Entidad

B: Si, se confía en el equipo directivo teniendo en cuenta que son los voceros oficiales de la Entidad

C: Si, se cuenta con información clara y oportuna para realizar las actividades de comunicación

D: SI. El Ministerio de Educación Nacional evalúo durante la vigencia 2022, el nivel de percepción y satisfacción actividad de los canales de atención a través de los cuales se brinda información a los grupos de valor y partes interesadas y por medio de los informes de trimestrales de PQRSD

E: Si. Mediante las reuniones con el equipo de trabajo se propusieron temas y se expresaron las opiniones de manera libre y espontánea

F: SI. Se consolidó el proceso de comunicación interna en el Ministerio para mantener informados de manera oportuna a los servidores y contratistas acerca de la gestión de la entidad (Planes, Programas y proyectos), a través de los canales institucionales establecidos: Correo institucional, Radio MEN, Intranet, carteleras electrónicas y fondos de pantalla.

Evidencia:

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Respuesta A: Informe Comunicaciones

Respuesta B: Informe Comunicaciones

Respuesta C: Informe Comunicaciones

Respuesta D: Informe PQRSD

Respuesta E: Informe Comunicaciones

Respuesta F: Informe Comunicaciones

CIN230

En el ejercicio de verificación de la gestión de la información externa, se contó con evidencias que permitieron identificar si los grupos de valor o de interés y ciudadanía en general:

Respuesta:

A,B,C,D,E

A: SI. La Página web se convirtió en un canal directo de comunicación institucional a las partes interesadas y a la ciudadanía en general, mediante la publicación de información útil clara, confiable y oportuna del Ministerio de Educación Nacional.

B: SI. Durante el 2022, las redes sociales del Ministerio obtuvieron más de 80 millones de cuentas alcanzadas con los contenidos generados a través de las redes, por su inmediatez y la oportunidad en los mensajes que se publicaron para dar a conocer a la ciudadanía los avances de la cartera educativa.

C: Durante el 2022, se realizaron encuestas de satisfacción interna y externa para evaluar la confianza de los grupos de interés y de valor frente a los contenidos publicados en los medios de Comunicación del Ministerio. Los resultados se pueden evidenciar en la página web del MEN y en la Intranet

D. Si. El MInisterio de Educación Nacional, cuenta con Carteleras electrónica en áreas comunes y en la Unidad de Atención al Ciuddano

E: SI. El Ministerio de Educación Nacional evalúo durante la vigencia 2022, el nivel de percepción y satisfacción de los canales de atención a través de los cuales se brinda información a los grupos de valor y partes interesadas .

Evidencia:

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Respuesta A: https://www.mineducacion.gov.co/portal/

Respuesta B: Informe Comunicaciones

Respuesta C: https://www.mineducacion.gov.co/portal/secciones/Encuesta/ https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oac/Paginas/Ecuesta-Productos-Internos.aspx

Respuesta D: Informe Comunicaciones

Respuesta E: Informe Comunicaciones

CIN231

Para evaluar la efectividad de sus canales de comunicación la entidad utilizó:

Respuesta:

A,B,C,D

A: SI. El Ministerio de Educación Nacional evalúo durante la vigencia 2022, el nivel de percepción y satisfacción actividad de los canales de atención a través de los cuales se brinda información a los grupos de valor y partes interesadas y por medio de los informes de trimestrales de PQRSD

B: SI. Desde la Oficina Asesora de Comunicaciones, se utilizó la herramienta Google Analytic para conocer de primera mano información estadística para tener una visión más completa de la interacción de la ciudadanía con los contenidos publicados en la página web del Ministerio con el fin de mejorar la experiencia de consulta y obtener mejores resultados.

C: Si. El Ministerio de Educación Nacional evalúo durante la vigencia 2022, el nivel de percepción y satisfacción de los canales de atención a través de los cuales se brinda información a los grupos de valor y partes interesadas y se hizo análisis para mejorar la calidad del servicio.

D. Para evaluar la efectividad se utilizaron encuestas de satisfacción interna y externa, que se pueden evidenciar en la página web de la entidad: https://www.mineducacion.gov.co/portal/secciones/Encuesta/ En la intranet: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oac/Paginas/Ecuesta-Productos-Internos.aspx

Evidencia:

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Respuesta A: Informes PQRSD

Respuesta B: Informe Comunicaciones

Respuesta C: Informe PQRSD

Respuesta D: Informe de Comunicaciones

CIN232

Frente a la recepción de denuncias a través de los diferentes canales, la entidad

Respuesta:

A,B,C, Y D

A: Sí, El procedimiento "INSTAURAR DENUNCIAs" asociado el proceso de Gestión Jurídica, describe las Características generales orientativas para desarrollar el escrito de denuncia, en las cuales se puede establecer la forma de la identificación del denunciado.

B: Si, el Ministerio de Educación Nacional a través de la Oficina Asesora Jurídica, para la vigencia 2022 recepcionó a través del Sistema SGDEA, 90 denuncias incoadas por diferentes ciudadanos y funcionarios de esta cartera, y que, conforme a lo dispuesto en el "GJ-PR-17 Procedimiento instaurar denuncias" son remitidas al apoderado externo para que previa verificación de los hechos, su pertinencia y el presunto tipo penal, se proceda instaurar denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, así como ejercer la representación de victima MEN, en las etapas preliminares y de conocimiento según corresponda.

C: SI, En lo que atañe a las denuncias puestas en conocimiento de funcionarios o servidores de la entidad, el procedimiento arriba referido dispone que debe informarse al superior jerárquico y a la OAJ para estudio sobre las circunstancias de modo tiempo y lugar que originaron la presunta conducta delictiva.

D: Si, el Ministerio de Educación Nacional a través de la Oficina Asesora Jurídica, para la vigencia 2022 recepcionó a través del Sistema SGDEA, 90 denuncias incoadas por diferentes ciudadanos y funcionarios de esta cartera, y que, conforme a lo dispuesto en el "GJ-PR-17 Procedimiento instaurar denuncias" son remitidas al apoderado externo para que previa verificación de los hechos, su pertinencia y el presunto tipo penal, se proceda instaurar denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, así como ejercer la representación de victima MEN, en las etapas preliminares y de conocimiento según corresponda.

Evidencia:

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Respuesta A: Procedimiento Instaurar Denuncias - GJ-PR-17

Respuesta B: Procedimiento Instaurar Denuncias - GJ-PR-17 Base de datos penales 2022 - OAJ

Respuesta C: Procedimiento Instaurar Denuncias - GJ-PR-17

Respuesta D: Procedimiento Instaurar Denuncias - GJ-PR-17 Base de datos penales 2022 - OAJ

CIN235

Las debilidades identificadas respecto a la gestión de la comunicación en la entidad están relacionadas con:

Respuesta:

No se encontró debilidades en la comunicación, debido a que en el 2022 se trabajó para evidenciar la necesidad de la transformación educativa en Colombia e inspirar con el liderazgo del ministerio. Para lograrlo se trabajó en estrategias de comunicaciones para divulgar la gestión institucional a los grupos de interés y de valor y la ciudadanía en general.

Para ello, se contó con diferentes mecanismos escritos, virtuales y audiovisuales de los que dispone el Ministerio para la difusión de información, tales como carteleras, portal web, intranet, redes sociales, campañas de comunicación interna, comunicados de prensa, y pantallas electrónicas, entre otros.

Evidencia:

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Informe Comunicaciones

CIN237

Con respecto al balance general y al estado de la actividad financiera, económica, social y ambiental de la entidad:

Respuesta:

A,B,C

A: Sí. Para la vigencia 2022, los estados financieros del MEN, se publicaron mensualmente en la página WEB de la Entidad con el fin de proporcionar información sobre la situación financiera, económica social y ambiental de la entidad de fácil acceso a la ciudadanía o grupos de valor.

B: Sí. Para la vigencia 2022 se utilizó un sistema de indicadores para analizar e interpretar la situación financiera, económica social y ambiental de la entidad; igualmente, el Men cumplio con el indicador de oportunidad realizando el reporte de los estados financieros en las fechas establecidas por la CGN.

C: Sí. Durante la vigencia 2022 mensualmente se presentaron informes financieros comparativos los cuales permiten realizar analisis de la gestion de la entidad y tomar las decisiones correspondientes.

Evidencia:

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Respuesta A https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Contabilidad/Estados-Financieros/

Respuesta B Indicador oportunidad en el reporte de informacion financiera.

Respuesta C Mensualmente se realizó la publicacion de los informes financieros y contables en la sitio https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Contabilidad/Estados-Financieros/

CIN245

Para determinar si los componentes que desarrollan el sistema de control interno están presentes y funcionando en la entidad:

Respuesta:

A,B,C,D, E, F

A: Si, estas autoevaluaciones están registradas en el SIG a través del módulo de mejora, en donde los líderes de proceso producto de su autogestión y autoregulación generaron acciones de mejora.

B: Si, se efectúo aprobacion y seguimiento a la ejecución de las auditorias internas establecidas en el Plan Anual a través del Comité de Coordinación de Control Interno para la vigencia 2022.

C: Sí, para este fin se llevan los resultados de las auditorias a la instancia de Comité de Gestión y Desempeño en Revisión por la Dirección, con el fin de revisar la efectividad del nivel de implementación del Sistema Integrado de Gestión del MEN. Adicionalmente, la Oficina de Control Interno efectúa la planeación de las auditorias internas del MEN a través del Plan Anual de Auditoria y para una vez generado el resultado de las mismas son publicadas en el SIG y en el link de Transparencia.

D. Sí, para este fin se llevan los resultados de las auditorias a la instancia de Comité de Gestión y Desempeño en Revisión por la Dirección, con el fin de revisar la efectividad del nivel de implementación del Sistema Integrado de Gestión del MEN. Adicionalmente, la Oficina de Control Interno efectúa la planeación de las auditorias internas del MEN a través del Plan Anual de Auditoria y para una vez generado el resultado de las mismas son publicadas en el SIG y en el link de Transparencia. Aunado a lo anterior, se tienen en cuenta las observaciones dadas por el ICONTEC en el marco de la auditoría de seguimiento a la certificación del Sistema de Gestión de Calidad bajo la NTC ISO 9001:2015 y Sistema de Gestión Ambiental bajo ISO 14001:2015

E: Sí,los avances en las acciones de mejora se presentan en la instancia de Comité de Gestión y Desempeño y en Revisión por la Dirección, con el fin de revisar la efectividad del nivel de implementación del Sistema Integrado de Gestión del MEN. Adicionalmente, la Oficina de Control Interno efectúa el seguimiento a las acciones de mejora establecidas en los planes de mejoramiento del MEN, de conformidad con la Circular de Reportes N° 10 de 2022.

F: La Oficina de Control Interno, efectúa cada año, una estrategia de autocontrol que recoge y fortalece los resultados obtenidos producto de la medición semestral del Sistema de Control Interno (antes informe pormenorizado, por medio de una estrategia de comunicaciones en la entidad con el fin de socializar, capacitar los componentes del Sistema de Control Interno en la entidad.

Evidencia:

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Respuesta A:

PLATAFORMA SIG: https://sig.mineducacion.gov.co/index.php - Módulo Mejora MATRICES PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESO

Respuesta B: ACTAS DE COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL I SEMESTRE Y SEGUNDO SEMESTRE DE 22 Y 23 DE DICIEMBRE DE 2022.

Respuesta C:

1. Actas de Comité Institucional de Gestión y Desempeño 2022

2. Acta de Revisión por la Dirección Julio 2022

3. PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2022

4. PLATAFORMA SIG: https://sig.mineducacion.gov.co/index.php - Módulo Auditorías INFORMES DE AUDITORIA INTERNA https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/387177:

Respuesta D:

1. Actas de Comité Institucional de Gestión y Desempeño 2022

2. Acta de Revisión por la Dirección Julio 2022

3. PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2022

4. PLATAFORMA SIG: https://sig.mineducacion.gov.co/index.php - Módulo Auditorías

5. INFORMES DE AUDITORIA INTERNA https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/387177: El informe de Auditoría Externa dado por el ICONTEC se encuentra disponible en: https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/387177:

Respuesta E:

1. Actas de Comité Institucional de Gestión y Desempeño 2022

2. Acta de Revisión por la Dirección Julio 2022

Respuesta F: INFORME FINAL DE ESTRATEGIA DE AUTOCONTROL 2022

3. PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2022 4. PLATAFORMA SIG: https://sig.mineducacion.gov.co/index.php - Módulo Auditorías

5. INFORMES DE AUDITORIA INTERNA http

CIN248

En la identificación de deficiencias, retrasos, posibles incumplimientos u otras situaciones críticas para la operación, la entidad analizó:

Respuesta:

A,B,C,D, E, F, G Y H

A: Sí, para este fin se llevan los resultados de las acciones de mejora a la instancia de Comité de Gestión y Desempeño en Revisión por la Dirección, con el fin de revisar la efectividad del nivel de implementación del Sistema Integrado de Gestión del MEN. Adicionalmente, la Oficina de Control Interno efectúa el seguimiento a las acciones de mejora establecidas en los planes de mejoramiento del MEN, de conformidad con la Circular de Reportes N° 10 de 2022.

B: Sí, para este fin se llevan los resultados de las acciones de mejora a la instancia de Comité de Gestión y Desempeño en Revisión por la Dirección, con el fin de revisar la efectividad del nivel de implementación del Sistema Integrado de Gestión del MEN. Adicionalmente, la Oficina de Control Interno efectúa el seguimiento a las acciones de mejora establecidas en los planes de mejoramiento del MEN, de conformidad con la Circular de Reportes N° 10 de 2022.

C: Si, el MEN analiza el comportamiento de las distintas fuentes de evaluación con las que cuenta la entidad entre ellas la medición de desempeño institucional, las cuales son llevadas a instancia de Comité de Gestión y Desempeño para la documentación de las acciones que correspondan. Igualmente, se tienen en cuenta los informes de auditoría externa dados por el ICONTEC para el establecimiento de acciones en el marco de la mejora continua.

D: Si, en la revisión por la dirección al Sistema Integrado de Gestión SIG en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el MEN analiza el comportamiento de las distintas fuentes de evaluación con las que cuenta la entidad para la documentación de las acciones que correspondan.

E: Si, producto de los resultados del Comité de Gestión y Desempeño se incluyen en la agenda del día en Comité de Coordinación de Control Interno, elementos de análisis como los resultados de la medición del Sistema de Control Interno semestral.

F: Sí, el motivo de ajuste de la Política de Administración del Riesgo es justamente la determinación de factores de análisis de contexto interno y externo, en la Política de Administración del Riesgo. Adicionalmente, el MEN se apoya en la Planeación Estratégica para considerar aspectos de contexto interno y externo con el fin de formular e identificar riesgos y oportunidades en la gestión de la entidad y en cada uno de los procesos que lo conforman. Para este fin, se tiene en cuenta el documento de "Análisis del Contexto y Prospectiva, desde las competencias y capacidades organizacionales de la vigencia 2022 y Plan Estrategico Institucional 2022-2026"

G: Si, de acuerdo al Procedimiento de actualización del Normograma establecido en la entidad y la política de mejora normativa, la Oficina Asesora Jurídica lidera la actualización y los cambios normativos en la entidad de acuerdo con las directrices definidas en la Circular de Reportes No 10 de 2022.

H Sí,a través del Comité Directivo efectúa seguimiento periodico a la ejecución presupuestal de la entidad.

Evidencia:

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Respuesta A:

Actas de Comité Institucional de Gestión y Desempeño 2022 Acta de Revisión por la Dirección Julio 2022 PLATAFORMA SIG: https://sig.mineducacion.gov.co/index.php - Módulo Mejora MATRICES DE PLANES DE MEJORAMIENTO

Respuesta B:

ACTAS DE COMITE DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO 2022 PRESENTACIÓN REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN JULIO 2022 PLATAFORMA SIG: https://sig.mineducacion.gov.co/index.php - Módulo Mejora MATRICES DE PLANES DE MEJORAMIENTO

Respuesta C:

1. Actas de Comité de Gestión y Desempeño 2022

2. Acta de Revisión por la Dirección Julio 2022

3. Informes de desempeño institucional 2022

Respuesta D:

1. Actas de Comité de Gestión y Desempeño 2022 2. Acta de Revisión por la Dirección Julio 2022

Respuesta E:

ACTAS DE COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL I SEMESTRE Y SEGUNDO SEMESTRE DE 22 Y 23 DE DICIEMBRE DE 2022.

Respuesta F:

ACTA DE COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL 22 Y 23 DE DICIEMBRE DE 2022. GUIA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO (Política de Administración del Riesgo) PM-GU-01 V6 Plan Estratégico Institucional 2022-2026 Análisis del Contexto y Prospectiva, desde las competencias y capacidades organizacionales de la vigencia 2022 https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/Mapa-planes/362792:Plan-Estrategico-Institucional-y-Plan-de-Accion-Institucional

Respuesta G:

1. Circular de Reportes No 10 de 2022

2. Procedimiento de Actualización del Normograma GJ-PR-15

3. Matriz de Normas por Proceso disponible en: https://sig.mineducacion.gov.co/portal/normograma.php

Respuesta H:

ACTAS DE COMITE DIRECTIVO DONDE SE EFECTÚA SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

CIN249

Para dar tratamiento a las deficiencias, retrasos, posibles incumplimientos u otras situaciones críticas para la operación, la entidad:

Respuesta:

A,B,C

A: Si, el MEN ha establecido un procedimiento para la formulación de acciones de mejora, producto de todas las fuentes de evaluación. Los cuales se formulan y publican en la plataforma SIG. Adicionalmente la Oficina de Control Interno, efectua seguimiento a las acciones de mejora establecidas por los entes de control externo como la Contraloría en la plataforma SIRECI.

B: Si, el MEN ha establecido un procedimiento para la formulación de acciones de mejora, producto de todas las fuentes de evaluación. Los cuales se formulan y publican en la plataforma SIG. Adicionalmente la Oficina de Control Interno, efectua seguimiento a las acciones de mejora establecidas por los entes de control externo como la Contraloría en la plataforma SIRECI.

C: Si, el MEN ha establecido un procedimiento para la formulación de acciones de mejora, producto de todas las fuentes de evaluación. Los cuales se formulan y publican en la plataforma SIG. Adicionalmente la Oficina de Control Interno, efectua seguimiento a las acciones de mejora establecidas por los entes de control externo como la Contraloría en la plataforma SIRECI.

Evidencia:

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Respuesta A:

PROCEDIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO PM-PR-02 SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/368800:Planes-de-Mejoramiento Plataforma SIG - Módulo Mejora https://sig.mineducacion.gov.co/portal/index.php AUDITORIAS INTERNAS: https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/387177:

Respuesta B: SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/368800:Planes-de-Mejoramiento Plataforma SIG - Módulo Mejora https://sig.mineducacion.gov.co/portal/index.php AUDITORIAS INTERNAS: https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/387177:

Respuesta C: PROCEDIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO PM-PR-02 SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/368800:Planes-de-Mejoramiento Plataforma SIG - Módulo Mejora https://sig.mineducacion.gov.co/portal/index.php AUDITORIAS INTERNAS: https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/387177:

CIN250

Para la estructuración y posterior seguimiento a los planes de mejoramiento, la entidad:

Respuesta:

A,B,C Y D

A: Si, la entidad dispuso varias metodologías las cuales se encuentran definidas en la guía para la gestión de planes de mejoramiento para el análisis de causas.

B: Si, la entidad dispuso un procedimiento, una guía y un formato para hacer seguimiento a los planes de mejoramiento. Adicionalmente, se cuenta con una plataforma tecnológica que permite llevar la trazabilidad de la gestión de los planes de mejoramiento por proceso y dependencia.

C: Si, la entidad dispuso un procedimiento, una guía y un formato para hacer monitoreo, seguimiento y evaluaciaón a los planes de mejoramiento. Adicionalmente, se cuenta con una plataforma tecnológica que permite llevar la trazabilidad de la gestión de los planes de mejoramiento por proceso y dependencia.

D: Si, las cuales se encuentran establecidas en las disposiciones generales del procedimiento de gestión de planes de mejoramiento.

Evidencia:

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Respuesta A: GUIA PARA LA GESTIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO PM-GU-07

Respuesta B: PROCEDIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO PM-PR-02 GUIA PARA LA GESTIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO PM-GU-07 Plataforma SIG - Módulo Mejora https://sig.mineducacion.gov.co/portal/index.php

Respuesta C: PROCEDIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO PM-PR-02 GUIA PARA LA GESTIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO PM-GU-07 Plataforma SIG - Módulo Mejora https://sig.mineducacion.gov.co/portal/index.php

Respuesta D: PROCEDIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO PM-PR-02 GUIA PARA LA GESTIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO PM-GU-07 Plataforma SIG - Módulo Mejora https://sig.mineducacion.gov.co/portal/index.php

CIN251

Los planes de mejoramiento implementados por la entidad han sido efectivos para:

Respuesta:

A,B,C,D,E

Si han sido efectivos lo cual demuestra la formulación de acciones de mejora cuyo propósito ha contribuido a alcanzar los logros y objetivos institucionales, mejorar la gestión por procesos, administrar adecuadamente los riesgos, dar respuesta oportuna y efectiva a las necesidades de los grupos de valor y establecer controles que mitiguen los riesgos de fraude y corrupción en la entidad.

Evidencia:

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Respuesta A,B,C,D E

SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/368800:Planes-de-Mejoramiento Plataforma SIG - Módulo Mejora https://sig.mineducacion.gov.co/portal/index. EFICACIA DE LAS ACCIONES EN REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN - COMITE DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

CIN256

El comité institucional de coordinación de control interno de la entidad:

Respuesta:

A,B,C

A: Si, los cuales se encuentran establecidas en la Resolución 13089 de 2019 "Por la cual se integra y se establece el reglamento de funcionamiento del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del Ministerio de Educación Nacional"

B: Si, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Resolución 13089 de 2019 y por disposición de agenda del despacho ministerial .

C: Si, de acuerdo con el item de cada acta se efectúa seguimiento a los compromisos adquiridos en la sesión anterior registrados en las Actas de CICCI.

Evidencia:

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Respuesta A:

Resolución 13089 de 2019 "Por la cual se integra y se establece el reglamento de funcionamiento del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del Ministerio de Educación Nacional" ACTAS DE COMITE INTERINSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO I SEMESTRE Y II SEMESTRE DE 2022.

Respuesta B:

Resolución 13089 de 2019 "Por la cual se integra y se establece el reglamento de funcionamiento del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del Ministerio de Educación Nacional" ACTAS DE COMITE INTERINSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO I SEMESTRE Y II SEMESTRE DE 2022.

Respuesta C:

Resolución 13089 de 2019 "Por la cual se integra y se establece el reglamento de funcionamiento del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del Ministerio de Educación Nacional" ACTAS DE COMITE INTERINSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO I SEMESTRE Y II SEMESTRE DE 2022.

CIN257

La alta dirección y/o el comité institucional de coordinación de control interno, de manera articulada o cada uno en cumplimiento de sus competencias:

Respuesta:

A,B,C

Si a través de las sesiones de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno se efectúa la revisión de los resultados del informe pormenorizado de control interno, donde se brindan llineamientos del estado de la implementación del Sistema de Control Interno en la entidad. Adicionalmente, el MEN cuenta con una guía de implementación de Política de Control Interno que brinda lineamientos, roles y responsabilidades y un plan de acción de acuerdo al modelo de líneas de defensa.

Evidencia:

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Respuesta A,B Y C

Resolución 13089 de 2019 "Por la cual se integra y se establece el reglamento de funcionamiento del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del Ministerio de Educación Nacional" ACTAS DE COMITE INTERINSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO I SEMESTRE Y II SEMESTRE DE 2022. INFORME DEL ESTADO INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO DE LA VIGENCIA 2022 GUIA DE IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICA DE CONTROL INTERNO

CIN03- CIN258

La alta dirección y/o el comité institucional de coordinación de control interno, de manera articulada o cada uno en cumplimiento de sus competencias, han adelantado evaluaciones y definido lineamientos que permiten garantizar el funcionamiento del sistema de control interno en las siguientes materias:

Respuesta:

A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K

Si mediante Resolución N° 10491 del 03 de octubre de 2019 "Por medio del cual se adoptan y ratifican las políticas de gestión y desempeño institucional y de operación del Ministerio de Educación Nacional.". Este documento adopta y ratifica las siguientes políticas a través del anexo que se adjunta al mismo, y que encuentra registrado en su artículo 1, así:

- Planeación Institucional

- Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público

- Talento Humano

- Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción

- Antisoborno, antifraude y antipiratería

- Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos

- Servicio al Ciudadano

- Racionalización de trámites

- Control Interno

Además existe la Guía de Administración del Riesgo - PM-GU-01 y el estatuto de auditoria, los cuales forman parte de la documentación del procedimiento PM-PR-11 Procedimiento de administración de riesgos y EAD-PR-01, Procedimiento Auditorías Internas - Control interno, PM-PR-03 Procedimiento de identificación y tratamiento del producto o servicio no conforme, respectivamente.

Otro:
Si, producto de los resultados del Sistema de Control Interno semestral, el Cómite Interinstitucional de Coordinacion de Control Interno ha brindado lineamientos respecto al nivel de implementación del Sistema de Control Interno

Evidencia:

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Respuesta A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K

Resolución N° 11107 DE 2018 «Por medio de la cual se conforma el Comité Directivo del Ministerio de Educación Nacional, y se listan en un solo acto administrativo los comités formales del Ministerio de Educación Nacional"

Resolución N° 13089 del 5 de diciembre de 2019 "Por la cual se integra y se establece el reglamento de funcionamiento del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del Ministerio de Educación Nacional"

Resolución N° 10491 del 03 de octubre de 2019 "Por medio del cual se adoptan y ratifican las políticas de gestión y desempeño institucional y de operación del Ministerio de Educación Nacional."

Resolución N° 25061 del 21 de noviembre de 2017 "Por medio de la cual se actualiza los Comités Sectorial e Institucional de Gestión y Desempeño y se deroga la Resolución 21392 de 2014" Link: Guías de implementación de Políticas de MIPG https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/398739:

Guía de Administración del Riesgo - PM-GU-01 donde se encuentra formalizado y establecida la Política de Administración del Riesgo del MEN.

Link Botón de Transparencia https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/349495:Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica Revisión por la Dirección y/o Comité Institucional de Gestión y Desempeño: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/sdo/SitePages/QuienesSomos.aspx

Acta de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del primer y segundo semestre 2022, Plan Anual de Auditoria del MEN y además se somete a aprobación de la Sra Ministra la actualización de la Política de Administración del Riesgo del MEN.

Otro:
INFORME SEMESTRAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Acta de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del primer y segundo semestre 2022

CIN259

La alta dirección y/o el comité institucional de coordinación de control interno, de manera articulada o cada uno en cumplimiento de sus competencias:

Respuesta:

A,B,C

A: La Alta Dirección ha definido distintos mecanismos o líneas de reportes internas a través de los aplicativos Sistema Integrado de Gestión - SIG, Microsoft TEAMS, Sistemas de Información del MEN y mediante la Circular de Reportes N° 10 de 2022.

B: Si, a través del Decreto 5012 de 2009, "Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Educación Nacional y se determinan las funciones de sus dependencias", el Decreto 854 del 8 de marzo del 2014, por el cual se modifica la estructura y la Resolución 23408 del 18 de diciembre de 2020, sobre Manual de Funciones. La Alta Dirección por medio de la Resolución N° 11107 DE 2018 «Por medio de la cual se conforma el Comité Directivo del Ministerio de Educación Nacional, y se listan en un solo acto administrativo los comités formales del Ministerio de Educación Nacional" que son instancias de decisión donde se comunican los distintos escenarios estrategicos y de gestión de la entidad para la mejora del Sistema de Control Interno.

Adicionalmente por medio de la Circular de Reportes N° 10 de 2022, se establece el tipo de información a reportar por los líderes de proceso y la periodicidad de los mismos.

C: Si, la Alta Dirección por medio de la Resolución N° 11107 DE 2018 «Por medio de la cual se conforma el Comité Directivo del Ministerio de Educación Nacional, y se listan en un solo acto administrativo los comités formales del Ministerio de Educación Nacional" que son instancias de decisión donde se comunican los distintos escenarios estrategicos y de gestión de la entidad para la mejora del Sistema de Control Interno. Adicionalmente, la Alta Dirección ha delegado la responsabiilidad de la comunicación interna y externa a la Oficina Asesora de Comunicaciones quienes cubren y apoyan en materia de comunicaciones a las diferentes áreas del Ministerio, generando y gestionando los contenidos que circulan por los canales internos de la entidad, como son la Intranet, radio MEN, mensaje de interés, micrositios, carteleras electrónicas, salvapantallas, videos y Mineducación en los medios.

Evidencia:

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Respuesta A:

PLATAFORMA SIG: https://sig.mineducacion.gov.co/portal/index.php SISTEMAS DE INFORMACIÓN MEN: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/Sistemas%20de%20informacion/Pages/default.aspx PLATAFORMA MICROSOFT TEAMS Circular de Reportes N° 10 de 2022.

Respuesta B:

Resolución N° 11107 DE 2018 «Por medio de la cual se conforma el Comité Directivo del Ministerio de Educación Nacional, y se listan en un solo acto administrativo los comités formales del Ministerio de Educación Nacional" Decreto 5012 de 2009, "Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Educación Nacional y se determinan las funciones de sus dependencias" Circular de Reportes N° 10 de 2022 Decreto 854 del 8 de marzo del 2014, por el cual se modifica. Resolución 23408 del 18 de diciembre de 2020 - Manual de Funciones Actas de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del primer y segundo semestre de 2022.. Actas Comité de Gestión y Desempeño Institucional de Revisión por la Dirección

Respuesta C:

RUTA NUESTROS MEDIOS: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/nuestros-medios/Pages/Default.aspx PLAN ESTRATEGICO DE COMUNICACIONES PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CONTENIDOS Y ADMINISTRACIÓN DE LOS MEDIOS INTERNOS CM-PR-08 publicado en SIG https://sig.mineducacion.gov.co/portal/index.php, Proceso Gestión de Comunicaciones.

CIN260

¿Los líderes de los planes, programas y procesos, reportaron información de manera periódica y oportuna para facilitar la toma de decisiones a la alta dirección?

Respuesta:

Si, los líderes de proceso de acuerdo con los distintos mecanismos o líneas de reportes internas a través de los aplicativos Sistema Integrado de Gestión - SIG, Microsoft TEAMS, Sistemas de Información del MEN y mediante la Circular de Reportes N° 10 de 2022. A partir de la información reportada se consolidan los informes trimestrales de Riesgos, Indicadores, Producto o Servicio no Conforme y Oportunidades que son la base para los informes de desempeño institucional.

Evidencia:

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Circular de Reportes 10 de 2022 Consolidados Informes Trimestrales Riesgos 2022 Consolidados Informes Trimestrales Oportunidades 2022 Consolidado Informes Trimestrales Indicadores 2022 Consolidado Informes Trimestrales Producto o Servicio No Conforme Consolidado Informes de desempeño institucional PLATAFORMA SIG: https://sig.mineducacion.gov.co/portal/index.php SISTEMAS DE INFORMACIÓN MEN: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/Sistemas%20de%20informacion/Pages/default.aspx PLATAFORMA MICROSOFT TEAMS

CIN261

La alta dirección analizó la información asociada con la generación de reportes en las siguientes materias:

Respuesta:

A,B,C,D,E,F,G,H

La mejora institucional en materia del sistema de control interno se realiza mensualmente a través de informe de seguimiento institucional liderado por la Oficina de Planeación.

En el Comité de Gestión y Desempeño en Revisión por la Dirección se analizan el comportamiento de las distintas fuentes de evaluación que posee el MEN incluyendo los resultados de las auditorias internas y en el Comité de Coordinación de Control Interno el informe de los resultados de la administración de los riesgos.

Se analizan los informes de los entes de control frente a los cuales se formula el respectivo plan de mejoramiento en la plataforma SIRECI. (Informe de acciones cumplidas y acciones vigentes semestralmente).

El Comité Directivo efectúa seguimiento semanal a la ejecución presupuestal de la entidad, temas financieros y contables.

El MEN efectúa mesas técnicas para revisar el comportamiento de la oportunidad de las PQRSD con la líder del proceso de Servicio al Ciudadano.

En el Comité de Contratación se analiza y evalúa aspectos de la fases de contratación en la entidad.

Evidencia:

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Respuesta A,B,C,D,E,F,G,H

Resolución N° 11107 DE 2018 «Por medio de la cual se conforma el Comité Directivo del Ministerio de Educación Nacional, y se listan en un solo acto administrativo los comités formales del Ministerio de Educación Nacional" «Por medio de la cual se conforma el Comité Directivo del Ministerio de Educación Nacional, y se listan en un solo acto administrativo los comités formales del Ministerio de Educación Nacional"

Resolución N° 13089 del 5 de diciembre de 2019 "Por la cual se integra y se establece el reglamento de funcionamiento del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del Ministerio de Educación Nacional"

Resolución 26051 de 2017 «Por medio de la cual se actualizan los Comités Sectorial e Institucional de Gestión y Desempeño y se deroga la Resolución 21392 de 2014» y sus respectivas Actas de Cómites de cada escenario para la toma de decisiones.

CIN262

La alta dirección y/o el comité institucional de coordinación de control interno, de manera articulada o cada uno en cumplimiento de sus competencias:

Respuesta:

A,B Y C

Si, la Alta Direccion analiza y evalua aspectos de mejora institucional en materia del sistema de control interno a través de los distintas instancias para la toma de decisiones en el MEN, en particular y de manera mensual a través de informe de seguimiento institucional liderado por la Oficina de Planeación.

En el Comité de Gestión y Desempeño en Revisión por la Dirección se analizan el comportamiento de las distintas fuentes de evaluación que posee el MEN incluyendo los resultados de las auditorias internas y en el Comité de Coordinación de Control Interno el informe de los resultados de la administración de los riesgos.

Se analizan los informes de los entes de control frente a los cuales se formula el respectivo plan de mejoramiento en la plataforma SIRECI. (Informe de acciones cumplidas y acciones vigentes semestralmente). Producto del espacio de revisión por la Dirección, se han establecido acciones de mejora para superar deficiencias en el comportamiento de la operación de la entidad. Esta información reposa en la plataforma SIG.

Evidencia:

Respuesta A,B Y C

Resolución N° 11107 DE 2018 «Por medio de la cual se conforma el Comité Directivo del Ministerio de Educación Nacional, y se listan en un solo acto administrativo los comités formales del Ministerio de Educación Nacional" «Por medio de la cual se conforma el Comité Directivo del Ministerio de Educación Nacional, y se listan en un solo acto administrativo los comités formales del Ministerio de Educación Nacional"

Resolución N° 13089 del 5 de diciembre de 2019 "Por la cual se integra y se establece el reglamento de funcionamiento del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del Ministerio de Educación Nacional"

Resolución 26051 de 2017 «Por medio de la cual se actualizan los Comités Sectorial e Institucional de Gestión y Desempeño y se deroga la Resolución 21392 de 2014» y sus respectivas Actas de Cómites de cada escenario para la toma de decisiones.

PLATAFORMA SIG - Módulo Mejora https://sig.mineducacion.gov.co/portal/index.php